目 录
第一部分 中共汨罗市委政法委单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共汨罗市委政法委单位概况
一、部门职责
1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署，统一政法各单位的思想和行动；
2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策，对全国政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
3、组织协调指导维护社会稳定的工作；
4、支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位依法互相制约，密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
5、组织推动全市社会治安综合治理工作；
6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作，推动全市政法工作改革；
7、研究、指导政法队伍建设和政法和各单位领导班子建设，协助市委和市组织部考察、管理全市政法单位的有关领导干部；
8、协助纪检、监察单位查处政法单位领导干部违法犯罪的案件；
9、指导政法各单位的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
本单位下设政策研究室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、政工室、政治安全室六科室。
（二）决算单位构成
2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委政法委单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1173.3万元。与上年相比，增加326.76万元，增长27.85%，主要是因为增加维稳协调、扫黑除恶民调费用、人员异动及年初结转结余 。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1055.2万元，其中：财政拨款收入1055.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1173.3万元，其中：基本支出470.91万元，占40.14%；项目支出702.39万元，占59.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1173.3万元，与上年相比，增加326.76万元,增长27.85%，主要是因为增加维稳协调、扫黑除恶民调及双创评优费用及人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1173.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加326.76万元，增长27.85%，主要是因为增加维稳协调、扫黑除恶民调及双创评优费用及人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1173.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出37.71万元，占3.21%；公共安全支出（类）支出 1115万元，占95.03%；卫生健康（类）支出3万元，占0.26%；住房保障支出17.6万元，占1.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为485.34万元，支出决算数为1173.3万元，完成年初预算的241.75%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为37.7万元，支出决算为37.7万元，完成年初预算100%。
2、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为28万元，完成年初预算的280%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了扫黑除恶经费。
3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察（项）
年初预算为25万元，支出决算为100.11万元，完成年初预算的400.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国安经费及综治民调经费。
4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务 （项）。
年初预算为50万元，支出决算为123.1万元，完成年初预算的246.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加双创评优经费。
5、公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为345.04万元，支出决算为863.79万元，完成年初预算的250.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加维稳协调、综治民调及增加人员。
6、卫生健康（类）支出公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。），决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上年度防疫经费。
7、住房保障（类）支出住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出470.91万元，其中：人员经费347.96万元，占基本支出的73.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助；公用经费122.95万元，占基本支出的26.11%，主要包括办公费、印刷费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.7万元，完成预算的88%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务接待费支出预算为11万元，支出决算为9.7万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因减少接待开支，与上年相比增加1.71万元，增加21.4%,增加的主要原因是维稳协调开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9.7万元，全年共接待来访团组76个、来宾420人次，主要是维稳协调发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共汨罗市委政法委单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门2021年度机关运行经费支出122.95万元，主要包括办公费8.74万元、印刷费16.09万元、 电费1.28万元、邮电费9.98万元、物业管理费0.3万元、差旅费9.35万元、维修（护）费2.77万元、会议费1.8万元、培训费9.11万元、公务接待费8.87万元、劳务费4.84万元、委托业务费3万元、工会经费13.91万元、其他交通费15.02万元、其他商品和服务支出17.89万元。 比上年决算数增加5.41万元，增长4.6%。主要原因是人员增加3人。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.8万元，用于召开维稳协调会议，人数225人，内容为年度内维稳协调会议；开支培训费9.11万元，用于开展法学培训，人数25人，内容为政法委人员司法培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（因政府采购支出总额为0，无法计算各类百分比占比情况）
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，单位报告中一级项目2个，二级项目0个 ，共涉及资金582.9万元，占一般公共预算项目支出总额的82.99%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对中共汨罗市委政法委“双创评优综治民调及网格化”，“维稳协调、扫黑除恶”2个项目开展了部门评价 ，涉及一般公共预算支出582.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 围绕加强和创新基层社会治理、深化平安汨罗建设的总体目标，更加注重开放共建、联动融合，更加注重改革创新和科技应用，进一步创新创建机制、拓宽创建领域、丰富创建内涵，努力提升平安建设法治化、社会化、智能化、专业化水平，为建设更高水平的生态文化活力汨罗创造更加和谐稳定的治安环境。人民群众纷纷表示市委市政府为人民群众办实事，办好事。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“双创评优综治民调及网格化”，“维稳协调、扫黑除恶”2个项目绩效自评结果。
“双创评优综治民调及网格化”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为85万元，执行数为260万元，完成预算的305.88%。项目绩效目标完成情况：一是具体使用及管理情况为：项目资金260万，网格化智能化建设26.08万元，网格化雪亮工程26.84万元，民调107.08万元，双创评优100万元。做到基层社会治理创新与新时代文明实践活动相结合、与乡村振兴网格智能化建设相结合；突出“雪亮工程”建设、突出群众自治、突出法治宣传； 通过创建活动的开展，进一步推动基层、行业、系统平安创建向纵深发展，拓宽创建覆盖面，提升群众参与社会治理的积极性和主动性，通过民调宣传，提高人民群众安全感和满意度。二是发现的主要问题及原因：治安防控能力还需不断增强，治安环境继续优化。下一步改进措施：综治基层基础更加夯实，治安防控能力不断增强，治安环境不断优化，社会大局持续稳定。
“维稳协调、扫黑除恶” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为92万元，执行数为442.39万元，完成预算的480.86%。项目绩效目标完成情况：一是具体使用及管理情况为：具体使用及管理情况为：项目资金442.39万，维稳协调250.67万元，扫黑除恶105万元，民政法队伍建设整顿20万元，国安、反恐、反邪12万元、见义勇为注册基金30万元、精神障碍患者监护人责任先保费24.72万元。在工作中，突出积案化解、突出矛盾排查、突出应急处置、突出重大安保及突出风险稳评。二是发现的主要问题及原因： 治安防控能力还需不断增强。下一步改进措施：综治基层基础夯实，治安防控能力不断增强，治安环境不断优化，社会大局持续稳定。三是提高绩效指标设置的准确性，提高 “维稳协调、扫黑除恶” 工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）， “双创评优综治民调及网格化”，“维稳协调、扫黑除恶”该项目绩效评价综合得分93分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
