目 录
第一部分 汨罗市政法委部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市政法委部门概况
一、部门职责
1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署，统一政法各单位的思想和行动；
2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策，对全国政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
3、组织协调指导维护社会稳定的工作；
4、支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位依法互相制约，密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
5、组织推动全市社会治安综合治理工作；
6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作，推动全市政法工作改革；
7、研究、指导政法队伍建设和政法和各单位领导班子建设，协助市委和市组织部考察、管理全市政法单位的有关领导干部；
8、协助纪检、监察单位查处政法单位领导干部违法犯罪的案件；
9、指导政法各单位的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市政法委单位内设机构包括：政策研究室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、政治安全室、政工室等六个科室。现有编制30人，退休6人，实有在岗人数26人。
（二）决算单位构成。汨罗市政法委2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市政法委本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1061.76万元。与上年相比，增加354.88万元，增长50.2%，主要是因为增加国际龙舟赛项目经费及全省护路护线会议经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1061.76万元，其中：财政拨款收入1061.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1061.76万元，其中：基本支出381.42万元，占35.92%；项目支出680.34万元，占64.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1061.76万元，与上年相比，增加654.88万元,增长50.20%，主要是因为增加国际龙舟赛项目经费及全省护路护线会议经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1061.76万元，占本年支出合计100 %，与上年相比，财政拨款支出增加354.88万元，增长50.20%，主要是因为增加国际龙舟赛项目经费及全省护路护线会议经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1061.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.71万元，占0.07%；公共安全支出（类）支出 996.75万元，占93.88%；社会保障和就业支出29.74万元，占2.80%；卫生健康（类）支出14.33万元，占1.35%；住房保障支出20.23万元，占1.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为438.59万元，支出决算数为1061.76万元，完成年初预算的242.08%， 其中：
1、一般公共服务支出（类）群团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算100%。
2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为8万元，完成年初预算的160%。
3、公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为350.64万元，支出决算为988.75万元，完成年初预算的278.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为增加国际龙舟赛项目经费及全省护路护线会议经费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初年初预算为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100% 。
5、住房保障（类）支出住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为20.23万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为26.98万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）
年初预算为13.49万元，支出决算为0万元，无法计算百分比。 主要原因是人员退休时，由财政拨职业年金，社保代发。
8、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为7.21万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的38.28%，主要原因是职工教育经费和职工福利费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出373.42万元，其中：人员经费313.21万元，占基本支出的83.88%,主要包括基本工资93.72万元、津贴补贴78.54万元、奖金39.11、绩效工资18.75万元、养老保险缴费26.98万元、医疗保险缴费14.33万元、其他社会保险3.16万元、住房公积金38.62万元；公用经费60.21万元，占基本支出的16.12%，主要包括办公费4.73万元、印刷费1.5万元、 电费1.65万元、邮电费1.68万元、 差旅费7.6万元、维修（护）费0.99万元、会议费4.62万元、公务接待费2.16万元、工会经费0.71万元、其他交通费19.74、福利费4.16万元；其他商品和服务支出10.67万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为4.23万元，完成预算的56.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出 。
公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为4.23万元，完成预算的56.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分接待食堂就餐，降低接待标准开支，与上年相比减少3.2万元，减少43.07%,减少的主要原因是部分接待食堂就餐，降低接待标准开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出 。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.23万元，全年共接待来访团组53个、来宾380人次 ，主要是维稳协调发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市政法委更新公务用车0辆 ；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出60.21万元，公用经费60.21万元，占基本支出的16.12%，主要包括办公费4.73万元、印刷费1.5万元、 电费1.65万元、邮电费1.68万元、 差旅费7.6万元、维修（护）费0.99万元、会议费4.62万元、公务接待费2.16万元、工会经费0.71万元、其他交通费19.74、福利费4.16万元；其他商品和服务支出10.67万元。上年决算数增加20.81万元，增加51.71%。主要原因是增加全省护路护线会议的费用。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费14.7万元，用于召开维稳协调会议及全省护路护线会议的费用，人数1800人次，内容为年度内维稳协调及护路护线会议；开支培训费0.08万元，用于开展法学培训，人数20人，内容为政法委人员司法培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额11.19万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出2.56万元、政府采购服务支出4.7万元。授予中小企业合同金额11.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市政法委开展整体支出绩效评价 ，涉及一般公共预算支出1061.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门一般公共预算的各项资金主要用途是确保单位的正常运转，严格执行市委市政府的各项制度，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出主要用于人员工资及社会保障缴费；公共支出主要用于日常运行费用；项目经费的使用严格按照专款专用。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，严格落实厉行节约的原则。做好综治、涉法涉诉、信访案件处理、化解社会矛盾、反恐反邪教维护国家安全、“双创”等日常工作，推进法治汨罗建设。2023年我市公众安全感测评成绩排名全省第16位，首次进入全省前20名，有望连续5年夺得湖南省平安建设工作先进县（市）称号。
一、全力防范风险挑战，社会大局持续稳定。将全力护航全市经济社会高质量发展作为政法工作压倒一切的中心任务，全力防范各类风险挑战，今年来未发生进京赴省集体访，未发生群体性事件、重特大刑事案件，无较大以上道路交通安全事故、无致人伤亡火灾事故，全市社会大局持续平安稳定。一是全力确保政治安全。二是全力化解矛盾纠纷。三是全力确保社会稳定。持续开展道路交通顽瘴痼疾整治等公共安全隐患整治行动，重拳整治摩、电、面“三车”违法问题，有效防范和遏制了较大及以上生产安全责任事故的发生。
二、不断创新社会治理，平安底色持续擦亮。持续巩固平安县市创建成果，充分激发社会治理创新活力，持续擦亮平安汨罗底色。一是健全矛调工作体系。深入推进“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设，制定出台《汨罗市矛盾纠纷“六调联治”工作平台建设方案》《汨罗市社会矛盾纠纷多元化解办法》，建成高标准的市级矛盾纠纷多元化解指导服务中心（综治中心），负责对全市社会矛盾纠纷事项的统计、分析、研判，为镇村、部门矛盾纠纷调处化解工作提供有力的指导。三是创新社会治理模式。深入开展 “四无”村（社区）创建和平安乡镇、平安单位、平安企业、平安村（社区）等“十大平安创建”活动。不断巩固提升罗江镇“罗江夜话”、新市镇“元福新潮”、古培镇雨坛村“智慧乡村”、汨罗镇武夷山村“群众自治协会”等基层社会治理模式，以点带面，示范引领，人民群众的安全感、满意度持续提升。三是构建共治共享格局。加强“雪亮工程”建设，进一步建好建强公共安全视频监控系统，消除盲区、加强联网，落实好管理、运维机制。弘扬社会正气，营造群防群治社会氛围，共表彰奖励见义勇为先进人物5名。
三、严厉惩治违法犯罪，治安环境持续优化。一是常态开展扫黑除恶。对信息网络、自然资源、交通运输、工程建设四大行业领域开展整治攻坚战，坚定不移把常态化扫黑除恶斗争进行到底，共立涉黑恶类案件50起，破案33起，打掉涉恶团伙2个，刑拘涉恶类犯罪嫌疑人14人。持续防范和整治“村霸”等黑恶势力，严格村支两委班子成员审核考察程序，全力扫清经济秩序和发展环境的各种障碍。二是纵深推进专项治理。深入开展治安打击整治行动，重拳打击扰乱社会治安、电信网络诈骗、养老诈骗、侵害未成年人合法权益的违法犯罪行为，依法严厉打击整治涉枪涉爆、卖淫嫖娼、吸毒贩毒、聚众赌博、电信网络诈骗、危害食品药品环境安全、非法集资和网络传销等违法犯罪行为，今年来，共立各类刑事案件1604起、破现行案件1225起、刑拘965人、移送起诉1063人。大力推进反诈工作，共破电诈及关联犯罪案件170起，刑拘265人，打掉“两卡”团伙7个，追缴违法所得3000余万元，押解回境涉诈嫌疑人30名，为群众挽损1000余万。深入推进禁毒工作，共破获毒品犯罪案件31起，刑事拘留85人，查获吸毒人员116人。盯紧民生案件办理，共立传统盗抢骗案件295起，破案114起、破案率38.64%，追赃挽损600余万元。三是优化法治营商环境。深入开展优化法治化营商环境专项行动，制定并下发了《汨罗市政法系统优化法治化营商环境三项专项行动工作方案》，理清工作思路，明确目标任务，大力整治五种涉企问题案件，依法打击五类侵害企业合法权益的违法犯罪行为，共摸排涉企民事、刑事、行政、执行等各类案件共6535起，起诉破坏市场经济秩序犯罪62人，起诉合同诈骗、侵犯知识产权等侵害企业利益犯罪43人，审结涉企案件1837件。开展政法系统优化法治化营商环境大调研大走访活动，政法各单位班子成员走访重点企业41家次，深入了解企业法律需求，用真情、用真心、用行动为企业帮扶纾困。
四、深化队伍素能建设，作风建设持续提升
坚持全面从严管党治警，加快锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良的政法铁军，确保党对政法工作的绝对领导落到实处。一是深化政治建设。强化政法队伍思想政治教育，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为全市政法各单位当前和今后一个时期的首要政治任务，教育引导全市政法干警学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治忠诚的思想根基。强化对政法干警政治素质的考察，突出选人用人政治标准，严肃党内政治生活，推进政治建警制度化、常态化、长效化，不断擦亮“政法姓党”的政治本色。二是深化作风建设。坚持严的基调不动摇，持续巩固教育整顿成果，强化党纪国法、警规警纪教育，大力整治司法领域顽瘴痼疾，锲而不舍纠治“四风”，进一步提高执法水平和公信力，永葆机关风清气正的政治生态。加快政法队伍专业化建设，全面提升干警法律政策运用、风险防控、群众工作、舆情引导能力，让广大政法干警在高质量发展中“坚决站头排，努力当示范”。三是深化制度建设。推进政法干警履职保障体系建设，健全落实轮岗交流、表彰激励、履职保护、抚恤优待等机制，增强政法干警职业荣誉感和归属感。弘扬英模精神，组织开展“十佳政法干警”等系列评先树优活动，推动在全社会形成尊崇政法职业、支持政法事业的良好风尚，激励广大政法干警担当作为、奋发有为。
本部门的预算资金严格控制在年度预算资金范围内，优化资源配置，提高财政资金使用效益，维护社会稳定，金融安全，扫黑除恶，保证大局的长治久安，提供司法救助，为诉讼中的困难者解决困难，形成 风清气正的良好政治环境，加强全面治党，提升共产党执政形象，也让群众对政法党政机关执行力及服务更加满意。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0 个，共涉及资金688.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出， 因项目支出金额为0，无法计算百分比。 总项目资金688.34万元：平安创建经费25.97万元用于全市平安创建的工资，综治民调工作经费54.59万元用于全市的省级民调工作，维稳协调经费222.29万元 用于全市的维稳协调，扫黑除恶25万元用于全市扫黑除恶、精神病患者保险费25万元用于精神病患者监护人的保险，给这些监护人上了一道保险安全屏障、司法救助47.68万元用于司法司法诉讼过程中发现的困难对象的救助、岳阳市综治奖金8万元市上级政法委对我委工作的肯定，政法委专项经费51.31万元用于网格化、矛调，综治管理等支出，11.18爆炸案建处理经费1.5万元用于爆炸案救助，国际龙舟赛经费200万元用于国际龙舟赛支出提升汨罗文化保驾护航，防老人诈骗经费12万元，反电信诈骗15万元减少被诈骗对象的人数。
组织对对“维稳协调”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出222.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，围绕加强和创新基层社会治理、深化平安汨罗建设的总体目标，更加注重开放共建、联动融合，更加注重改革创新和科技应用，维稳协调进一步创新创建机制、拓宽创建领域、丰富创建内涵，努力提升平安建设法治化、社会化、智能化、专业化水平，为建设更高水平的生态文化活力汨罗创造更加和谐稳定的治安环境。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“维稳协调”1个项目绩效自评结果。
“维稳协调”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为40万元，执行数为203.4万元，完成预算的508.5%。
项目绩效目标完成情况：一是做到基层社会治理创新与新时代文明实践活动相结合、与乡村振兴网格智能化建设相结合；二是突出维稳协调建设、突出群众自治、突出法治宣传，一起防老人诈骗何反电信诈骗； 三是提升群众参与防老人诈骗何反电信诈骗的社会治理中的积极性和主动性，通过民调宣传，提高人民群众安全感和满意度。 发现的主要问题及原因：二是发现的主要问题及原因：治安防控能力还需不断增强，治安环境继续优化。下一步改进措施：一是综治基层基础更加夯实，治安防控能力不断增强，二是治安环境不断优化，社会大局持续稳定。三是提高绩效指标设置的准确性，提高维稳协调工作的满意度。
扫黑除恶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25万元，执行数为43.89万元，完成预算的175.56%。项目绩效目标完成情况：一是具体使用及管理情况为：具体使用及管理情况为：扫黑专项项目资金43.89万元，主要用于扫黑除恶的宣传、劳务等费用。在工作中，突出积案化解、突出矛盾排查、突出应急处置、突出重大安保及突出风险稳评。二是发现的主要问题及原因：治安防控能力还需不断增强。下一步改进措施：一是综治基层基础夯实，治安防控能力不断增强；二是治安环境不断优化，社会大局持续稳定；三是提高绩效指标设置的准确性，提高维稳协调工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），
“维稳协调项目”，扫黑除恶项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：
尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
1、机关制度不健全，合理性有待进一步提高。
2、我单位财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。
八、下一步改进措施
1、规范管理，继续建立健全各项规章制度
2、严格“三公经费”，控制管理。控制“三公经费”的比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，压缩的支出，严格做到了厉行节约的原则。
3、建立长效机制，把绩效评价作为本委的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
“维稳协调”扫黑除恶项目支出绩效存在的问题及原因分析为：治安防控能力还需不断增强，治安环境继续优化。项目的主要绩效，维稳协调、扫黑除恶考评根据平时督查情况、年底考核情况结合综治基础工作和平安建设成员单位履职情况，确定维稳、扫黑工作先进 。考核结果纳入综合绩效考核，并与被考评单位、被考评单位主要负责人和分管负责人评先评优挂钩。但还需更加注重系统观念、法治思维、强基导向，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安汨罗、法治汨罗。在大局稳定基础上，综治基层基础也更加夯实，治安防控能力不断增强，治安环境不断优化，社会大局持续稳定。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件