目 录
第一部分 汨罗市贸促会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市贸促会部门概况
一、部门职责
1、根据市委、市人民政府有关外经贸、外事和招商引资工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定。贯彻执行国家和省、市有关投资促进的法律、法规及方针政策，研究全市投资促进与国内经济技术协作的政策、措施和年度目标管理办法并组织实施。
2、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资、投资促进的法律、法规和方针、政策，结合市经济社会发展实际情况，研究全市招商引资、投资促进工作的开展战略，制定具体政策和配套措施；负责全市对外招商工作的归口管理和指挥协调工作，组织、参与各类招商引资活动；负责境内外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作；邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问和考察；组织开展贸易、投资和经济技术合作及其他形式的合作活动。
3、负责全市招商引资、投资促进工作的统筹协调、研究制定全市招商引资、投资促进工作的中长期规划和年度目标计划，参与全市重大招商、投资促进项目的可行性研究和决策咨询工作；负责拟定全市招商引资、投资促进工作考核奖励办法，组织实施对乡镇和市直各单位招商引资、投资促进工作的考评。
4、负责全市招商引资、投资促进事务统计和信息搜集；定期统计、通报各乡镇和市直各单位招商引资、投资促进工作进展情况；督促检查乡镇与市直相关单位改善投资软环境，简化办事程序，提高办事效率等情况；及时掌握各乡镇、市直各单位组团参与赴外招商引资活动的情况及有关资料和数据，开展调查研究；牵头组织全市境内外市委、市政府主办的重大招商引资活动；组织并参加重大招商引资项目的洽谈、签约、落户，为投资者提供咨询、考察等服务；负责外来投资客商的接待、考察、市情介绍、项目推介以及其他相关活动的安排。
5、拟定和执行我市外来投资的管理制度，监督检查外来投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；参与全市软环境建设，负责对外来投资企业的联系、协调、服务；参与指导全市招商引资软环境建设，协调解决外来客商反映的问题、意见，积极创造良好的投资环境。
6、负责收集、整理、编印、发布全市招商引资项目信息，正确引导外资投向，负责全市招商引资信息网络的建设与管理，收集、整理并建立外来投资客户库和投资项目库；加强与外界的信息交流，及时发布招商信息，利用各种媒体渠道，全方位对外推介招商引资项目。
7、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。
8、协调管理全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据市人民政府授权、审批和管理来汨罗举办国际经贸展览会、博览会；根据汨罗市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织汨罗市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在汨罗举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。
9、与各地商会、律师事务所及其他商事 法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；协助办理货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册及不可抗力证明，协助办理涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。
10、协助调解涉外经贸（海事）纠纷；协助办理汨罗企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。
11、在汨罗市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作；接受海外企业、团体委托，代办在汨罗设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。
12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市贸促会单位内设机构包括：办公室、国际展览部、国际联络部、法律事务部。
（二）决算单位构成。汨罗市贸促会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市贸促会本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计499.88万元。比2022增加99.28万元，增加24.8%，主要原因是工资福利支出中的基本工资、五险及招商专项等活动增加等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计499.88万元，其中：财政拨款收入499.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占XX%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计499.88万元，其中：基本支出278.96万元，占56%；项目支出220.92万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计499.88万元，与上年相比，增加99.28万元，增加24.8%，主要原因是工资福利支出中的基本工资、五险及招商专项等活动增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出499.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加99.28万元，增加24.8%，主要原因是工资福利支出中的基本工资、五险及招商专项等活动增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出499.88万元，主要用于以下方面：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为278.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费238.75万元，公用经费40.21万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为220.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目支出预算220.92万元，全部为招商引资业务工作和组织企业参展的贸促展览经费。其中招商引资专项136.06万元，主要用于项目的招商引进；其他商贸事务支出69.86万元，主要用于组织企业参加全国的贸易促进展览会及聘请招商专员开展招商。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为499.88万元，支出决算数为499.88万元，完成年初预算的100%，其中：
①一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年决算数为278.96万元，占一般公共预算当年拨款的56%。
年初预算为278.96万元，支出决算为278.96万元，完成年初预算的100%。
②一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年决算数为220.92万元，占44%。
年初预算为220.92万元，支出决算为220.92万元，完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出499.88万元，其中：
人员经费238.75万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老、医疗、住房公积金等支出。 公用经费40.21万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费等支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，其中：
公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）支出预算与决算。
公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。全年共接待来访团组104个、来宾1664余人次，主要是招商引资、项目洽谈发生的接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车支行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组104个、来宾1664余人次，主要是招商引资、项目洽谈发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出40.21万元，比上年决算数增加6.21 万元，增长18%。主要原因是：人员增加，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费相应增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“贸促会”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出499.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个。共涉及资金220.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
我部门组织对“招商引资专项”“其他商贸事务支出专项”等2个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出220.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“招商引资专项”、“其他商贸事务支出专项”2个项目绩效自评结果。
“招商引资专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为136.06万元，执行数为136.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度各项招商引资任务；二是完成帮扶企业12家。发现的主要问题及原因：一是招商引资范围有限；二是招商目标精准性不高。下一步改进措施：一是扩大招商引资范围；二是招大商，三是提高绩效指标设置的准确性，提高招商专项工作的满意度。
“其他商贸事务支出专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.86万元，执行数为69.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度贸促展览参展任务；二是完成企业产品对外宣传及推广。发现的主要问题及原因：一是贸促参展范围不广；二是推广宣传力度不大。下一步改进措施：一是加大贸促参展范围；二是加大宣传和推广力度，三是提高绩效指标设置的准确性，提高贸促展览工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“招商引资项目”，该项目绩效评价综合得分97.5分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“其他商贸事务项目”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：整体支出项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
”招商引资“项目支出绩效存在的问题及原因分析为：一是招商引资范围有限；二是招商目标精准性不高。下一步改进措施：一是扩大招商引资范围；二是招大商，三是提高绩效指标设置的准确性，提高招商专项工作的满意度。
“其他商贸事务支出专项”项目支出绩效存在的问题及原因分析：一是贸促参展范围不广；二是推广宣传力度不大。下一步改进措施：一是加大贸促参展范围；二是加大宣传和推广力度，三是提高绩效指标设置的准确性，提高贸促展览工作的满意度。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件