2020年度汨罗市信访局单位预算
目 录
第一部分 汨罗市信访局2020年预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本预算
(二)项目预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市信访局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项，接待群众来访，畅通信访渠道；及时、准确地向市委、市政府提供访情，反映人民群众的意见与建议；向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。
2、承办、督办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，向相关责任单位交办信访事项，督促检查领导批示件和重要信访事项的处理与落实情况。
3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
4、负责办理市本级信访事项复查工作。
5、负责本级市直各工作部门和乡镇政府信访工作机构的信访工作业务进行指导，总结工作经验，组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6、负责组织全市信访干部业务培训，提高信访干部办事能力与水平，指导全市各单位信访工作部门网信系统操作。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
汨罗市信访局内设机构4个。即：办公室、办信网信室、综合接访股、协调督查股（复查复核股）。
二、部门预算单位构成
信访局属一级预算单位，无二级机构，纳入2020年部门预算编制范围的只有汨罗市信访局部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税拨款安排的支出，所以公开的附件14、16、26表数据为0。收入包括经费拨款、上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
(一)收入预算
我单位2020年度收入220.79万元，其中：经费拨款 219.79万元，占99.54%，上年结转1万元，占0.46%。收入预算比2019年减少3.05万元，原因主要是人员异动，减少了工资福利支出。
(二)支出预算
我单位2020年度支出220.79万元，全部为一般公共服务支出，占100%，其中基本支出147.79万元，占66.8%，项目支出73万元，占33.2%。支出预算比2019年减少3.05万元，原因主要是人员异动，减少了工资福利支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算220.79万元，全部为一般公共服务信访事务支出，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为147.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为73万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：来访接待中心15万元，主要用于办公、设施设备维修、通讯等费用；信访维稳46万元，主要用于上缴驻京办、驻长办维稳经费，突发性进京赴省到岳阳市信访人员的接访劝返、重大活动现场执勤等费用支出；信访协调、救助12万元，主要用于疑难复杂信访事项、三跨三分离信访事项、重点领域信访事项等协调与救助费用支出。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.2万元，与2019年相比，没有变化。
（二）“三公”经费预算
本单位2020年“三公”经费预算数10.1万元，其中，公务接待费10.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比上年决算数减少0.2万元，减少1.9%，比2019年预算数减少0.4万元减少3.8%。减少原因主要为了厉行节约，降低接待标准。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.6万元，拟召开5次会议，人数135人，内容为年初工作部署会、特护期维稳会议、年终工作总结及二次专题会议；培训费预算0.8万元，拟开展4次培训，人数168人，内容为网信系统操作、信访事项受理办理、依法分类处理信访诉求、信访事项复查复核等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2020年度单位采购支出预算2.8万元。其中工程类0万元，货物类2.8万元，服务类0万元。与上年度对比政府采购支出预算减少0.2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为220.79万元，其中：基本支出147.79万元，项目支出73万元，详见预算30表。
项目支出73万元，全部实行项目支出绩效目标管理。详见预算31表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障信访局工作正常运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，公务接待费属规定内开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分
