中共汨罗市委办公室2018年度单位预算公开
目 录
第一部分中共汨罗市委办公室单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分中共汨罗市委办公室部门预算单位构成
第三部分中共汨罗市委办公室2018年度部门预算情况说明
1、关于中共汨罗市委办公室2018年财政拨款收支预算情况的说明
2、关于中共汨罗市委办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
⑴一般公共预算当年拨款规模变化情况
⑵一般公共预算当年拨款结构情况
3、关于中共汨罗市委办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于中共汨罗市委办公室2018年“三公”经费预算情况说明
5、关于中共汨罗市委办公室2018年政府性基金预算支出情况的说明
6、关于中共汨罗市委办公室2018年收支预算情况的总体说明
7、关于中共汨罗市委办公室2018年收入预算情况说明
8、关于中共汨罗市委办公室2018年支出预算情况说明
9、其他重要事项的情况说明
（1）重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明
（2）机关运行经费预算情况
（3）政府采购情况说明
（4）国有资产占用情况说明
第四部分名称解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）基本支出
（四）项目支出
第一部分单位概况
一、主要职能
市委办是市委的办事机构，是协助市委领导处理市委日常工作的机构，主要职能如下：
1、负责市委日常文书处理；围绕中央、省、岳阳市及汨罗市委的总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与市委领导同志工作报告、讲话文稿的起草；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重要指示和中央、省、岳阳市及汨罗市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；承担市委领导同志的联络工作。
2、负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。
3、负责全市党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责全市保密工作的管理和指导。
4、负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来汨视察期间的接待工作。
5、管理市国家保密局。
6、管理市史志办。
7、完成市委交办的其他工作任务。
8、统筹、协调、指导、检查、考核市全面小康建设工作。
9、统筹、协调、督促、检查、推动、考核市全面深化改革工作。
二、机构设置情况
我单位只包含市委办本级，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。市委办内设督查室、政研中心、综合信息室、常委秘书室、总值班室、秘书室、法规室、行财室、工会室、改革办，市委办现有人数55人，其中：在职44人，退休11人。遗属3人。
第二部分中共汨罗市委办公室部门决算单位构成
我单位只包含市委办本级，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
第三部分中共汨罗市委办公室2018年度部门预算情况说明
1、关于中共汨罗市委办公室2018年财政拨款收支预算情况的说明
2018年度财政拨款收支预算总收入709.31万元，比2017年预算增加44.68万元；本年预算总支出709.31万元，比2017年预算增加44.68万元。收入709.31万元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中：经费拨款709.27万元、其他收入拨款0.04万元。支出按功能分类全部为一般公共服务支出709.31万元，其中基本支出614.31万元（工资福利支出425.13万元、商品和服务支出186.83万元、对个人和家庭的补助2.35万元），项目支出95万元 。
2、关于中共汨罗市委办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
⑴一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款709.31万元，比2017年预算数增加44.68万元，主要是因为2018年在编人数增加2人，新增公务员公车补贴，在职及退休人员津补贴标准提高。
⑵一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出709.31万元，其中基本支出614.31万元（工资福利支出425.13万元、商品和服务支出186.83万元、对个人和家庭的补助2.35万元），项目支出95万元
3、关于中共汨罗市委办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出709.31万元。其中：人员经费425.12万元，主要包括基本工资177.8万元、津补贴105.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.74万元、职业年金缴费22.70万元、职工基本医疗保险缴费21.28万元、工伤保险2.84万元、残疾人就业保障金3.74、住房公积金34万元、其他工资福利支出0.09万元；公用经费186.83万元，主要包括办公费14.52万元、印刷费2.64万元、水费1.32万元、电费3.52万元、邮电费4.4万元、差旅费30.8万元、维修（护）费4.4万元、会议费22万元、公务接待费26.4万元、工会经费1.44万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用31.39万元、其他商品和服务支出44万元；对个人和家庭的补助2.35万元；项目支出95万元。
4、关于中共汨罗市委办公室2018年“三公”经费预算情况说明
我部门2018年度“三公”经费支出合计为26.4万元，比2017年决算数增加18.44万元，增加69.8%，比2017年预算数减少9.5 万元，减少26.46%。减少原因主要为公车移交公车平台没有公务用车运行维护费使预算比2017年少，部分2017年公务接待费用会到2018年结账进行账务处理，使预算比2017年决算多 。
5、关于中共汨罗市委办公室2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
6、关于中共汨罗市委办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入全部为一般预算拨款；支出全部为一般公共预算支出。2018年收支总预算为709.31万元。
7、关于中共汨罗市委办公室2018年收入预算情况说明
2018年收入预算709.31万元，全部为一般预算拨款，其中经费拨款709.31万元。
8、关于中共汨罗市委办公室2018年支出预算情况说明
2018年支出预算709.31万元，其中基本支出614.31万元，占总预算支出86.61%；项目支出95万元，占总预算支出13.39%。
9、其他重要事项的情况说明
（1）重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明
本单位2018年度预算安排项目支出经费95万元，项目支出具体安排:市委中心工作经费27万，市委督查专项经费5万，小康建设专项经费18万，市委改革专项经费40万，市委政研工作专项经费5万。其中市委改革专项经费属于重点预算项目，经费主要用于组织开展汨罗市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，及时向岳阳市委改革办报送情况汇报、具体事项请示、资料等，并对各专项小组和各乡镇场改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动及负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作，完成市委和领导小组交办的其他事项。确保经济、农村、生态、民主、司法、文化、社会、党建、纪律九大类改革措施有效开展。
（2）机关运行经费预算情况
2018年度机关运行经费预算158.99万元，比2017年减少0.13 万元，原因单位预算人数增加，但公车移交公车平台没有公务用车运行维护费。
（3）政府采购情况说明
2018年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出34.4万元，全部为政府采购货物支出。
（4）国有资产占用情况说明
本单位没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度统一移交公车平台。
第四部分名称解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
