2019年度中共汨罗市委办公室
单位预算
目 录
第一部分中共汨罗市委办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分中共汨罗市委办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市委办是市委的办事机构，是协助市委领导处理市委日常工作的机构，主要职能如下：
1、负责市委日常文书处理；围绕中央、省、岳阳市及汨罗市委的总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与市委领导同志工作报告、讲话文稿的起草；负责市委文件的起草、校核、把关；负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央、省、岳阳市及汨罗市委重要指示和中央、省、岳阳市及汨罗市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；承担市委领导同志的联络工作。
2、负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。
3、负责全市党政系统密码通信和密码管理，负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责全市保密工作的管理和指导。
4、负责党和国家领导人及省委、岳阳市委主要领导来汨视察期间的接待工作。
5、管理市国家保密局。
6、管理市史志办。
7、完成市委交办的其他工作任务。
8、统筹、协调、指导、检查、考核市全面小康建设工作。
9、统筹、协调、督促、检查、推动、考核市全面深化改革工作。
（二）机构设置
我单位预算只包含市委办本级，无二级机构，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。市委办设督查室、政研中心、综合信息室、常委秘书室、总值班室、秘书室、法规室、行财室、党建室、工会室、小康办、改革办。市委办现有人数54人，其中：在职42人，退休12人。遗属2人。
二、部门预算单位构成
我单位只包含市委办本级，无其他二级机构预算单位，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即本级预算情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我部门2019年度收入657.01万元，其中经费拨款收入657.01万元。比上年预算减少52.3万元，主要是因为在职人员减少1人、遗属减少1人，相应的人员经费减少；响应上级号召，节约开支，项目经费压缩20%。
（二）支出预算
我部门2019年度支出657.01万元，全部为一般公共服务支出，占100%，比上年预算减少52.3万元，主要是因为在职人员减少1人、遗属减少1人，相应的人员经费减少；响应上级号召，节约开支，项目经费压缩20%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算657.01万元，其中一般公共服务支出（类）657.01万元，占比100%。
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为581.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中包括用于基本工资、津补贴等工资福利支出402.88万元；办公费、印刷费、水电费等一般商品和服务支出176.96万元；遗属和建国初期生活费等对个人和家庭补助支出1.17万元。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体安排如下：其中，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）项目支出76万元，包括市委中心专项经费22万元，市委改革专项经费32万元，小康建设经费14万元，市委督查专项经费4万元，市委政研专项经费4万元，主要用于市委安排的中心工作、督促落实全市深化改革、全面小康建设、督查调研等工作任务发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出，所以表10为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年度机关运行经费当年一般公共预算拨款176.96万元，比2018年减少8.7万元，降低6.14%，主要原因是机关在编人员减少，严格内控管理，节约开支，减少相应的机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数25.2万元，其中，公务接待费25.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（我单位在公车改革后，公车统一移交公车平台，公务车辆全部纳入公务用车管理服务中心管理）。比2018年预算数减少1.2万元，减少4.5%。变化原因主要是2019年人员减少，相应公务接待预算经费减少，接待严格落实中央八项规定，执行公务接待函制度，节省公务费用。
（三）一般性支出情况。2019年本部门会议费预算21万元，拟召开30次会议，人数2300余人，具体为市委重大会议及办公室日常会议支出；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年度政府采购预算总额28万元，全部为政府采购货物支出，主要是购置办公设备，比2018年减少6.4万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为657.01万元，其中基本支出581.01万元，项目支出76万元。详见部门预算公开表格的第12张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第13张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
市委改革经费属于重点预算项目，经费主要用于组织开展汨罗市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，及时向岳阳市委改革办报送情况汇报、具体事项请示、资料等，并对各专项小组和各乡镇场改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动及负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作，完成市委和领导小组交办的其他事项。今年的绩效目标主要是推进经济、农村、生态、民主、司法、文化、社会、党建、纪律九大类，共24项，96条具体的改革措施有效开展。详见文尾附表中部门预算公开表格的第12张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第13张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
