2019年度
中共汨罗市委办公室
单位决算
目 录
第一部分中共汨罗市委办公室单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分中共汨罗市委办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中共汨罗市委办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共汨罗市委办公室概况
一、主要职责
（一）负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委、汨罗市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
（二）负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
（三）负责全市机要和保密行政管理工作。
（四）负责市委财经委员会日常工作，承担其办公室工作。
（五）负责全市深化改革工作，督促落实深改委决定事项，承担其办公室工作。
（六）负责市委外事工作委员会的日常工作，承担其办公室工作；负责全市外事、港澳台工作的发展规划；负责全市涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳台事件的处理工作；管理全市友好城市工作，组织开展多边、双边国际交流；审核、审批全市因公出国、赴港澳台等有关工作。
（七）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
（八）负责市委值班值守和接访工作。
（九）负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
（十）负责市委办公室系统以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
（十一）完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
市委办内设秘书室、市委常委秘书室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室（对外称市委督查室，并加挂市综合绩效考评办牌子）、机要室（保密室）、外事办公室（港澳台事务办公室）、财经办公室、改革办、档案局、政工人事室、行财室、工会室，含市委政策研究中心。市委办现有人数62人，其中：在职47人，退休15人。遗属2人。
（二）决算单位构成
我单位只包含市委办本级，无二级机构，为财政全额拨款单位。执行新行政会计制度。
第二部分 部门决算表(见附件)
《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》共8张表。（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计782.95万元。与2018年相比减少63.6万元，减少7.51%，主要是因为从严控制一般性支出，降低行政成本；加强内部控制，厉行节俭。
二、收入决算情况说明
本年收入合计782.95万元，其中：财政拨款收入782.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入收入0万元，占0%；其他收入收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计782.95万元，其中：基本支出688.45万元，占87.93%；项目支出94.5万元，占12.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计782.95万元，与2018年相比减少63.6万元,减少7.51%，主要是因为从严控制一般性支出，降低行政成本；加强内部控制，厉行节俭。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出782.95万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比减少63.6万元,减少7.51%，主要是因为从严控制一般性支出，降低行政成本；加强内部控制，厉行节俭。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出782.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出771.71万元，占98.56%；公共安全（类）支出11.24万元，占1.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为657万元，支出决算数为782.95万元，完成年初预算的119.17%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为581万元，支出决算为677.21万元，完成年初预算的116.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度中机构改革单位职能增加，人员增加，相应支出增加。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为76万元，支出决算为94.5万元，完成年初预算的124.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全面小康建设、脱贫攻坚等投入力度增大，使相应项目支出增加。
3、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）。
年初预算为11.24万元，支出决算数为11.24万元，完成年初预算的100%，为单位合并转入我办经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出688.45万元，其中：人员经费504.74万元，占基本支出的73.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保障、其他社会保障等工资福利支出和各类补助、遗属费等对个人和家庭的补助费用；公用经费183.71万元，占基本支出的26.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、伙食费、公务租车费、劳务费、维护维修费等商品和服务费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25.2万元，支出决算为5.92万元，完成预算的23.49%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度此项费用支出也为0。
公务接待费支出预算为25.2万元，支出决算为5.92万元，完成预算的23.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待中认真贯彻落实中央八项规定精神，对照内控制度，从接待标准、接待规模、审批程序上加强管控。与上年相比减少0.32万元，减少5.13%,减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.92万元，全年共接待来访团组14批次、来宾128人次，主要是上级领导、其他县市局来汨开展工作指导、调研、交流活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支，因此公开的表格8数据为0。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中共汨罗市委办公室组织对2019年度部门整体支出进行绩效自评及一般公共预算项目支出绩效自评。办公室主要有市委中心工作、深化改革工作、全面小康建设工作、督查工作、调研工作、扶贫工作、党建工作等专项支出，共94.5万，重点对深化改革专项工作经费进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出32万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，完成情况良好，确保了各项专项改革顺利推进。同时我单位属党委部门，虽不产生利润，但以打造“两范三服务”机关为目标，各专项的支出确保了单位各项工作顺利开展，树立了亲民高效的整体形象，确保群众工作畅通有效、市委政策宣传督促到位，达到维护社会稳定发展，传承历史文化的可持续效益，促进了汨罗政治、经济、文化、社会、生态的全面发展。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出183.71万元，比年初预算数增加6.78万元，增长3.83%。主要原因是：全市发文的印刷费等未纳入年初预算；年中机构合并，单位职能增加，工作人员增加，相应的机关运行经费支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费2.96万元，用于召开全市党务工作会议（参照一类会议）、全市深化机构改革动员大会、市委十届六次全会等会务费（二类会议）；开支培训费1.4万元，用于干职工及开展全市性的业务培训等费用。
（三）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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