2020年度汨罗市人大部门预算
目录
第一部分 汨罗市人大2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市人大2020年度部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市人大2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
人大常委会担负着立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我市社会民主政治、维护社会的公平与正义与安定有序等方面发挥着重要作用。
1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、市级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
4、监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和市人民政府不适当的决定和命令。
5、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免和市人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免市人大常委会办事机构的主任、副主任和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在市人民政府市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
6、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。
7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。
8、承办上级人大常委会和市委交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款单位,根据编委核定内设办公室、教科文卫工委、城环工委、财经工委、监察和司法委（法制委）、联络工委、内务司法工委、农工委、民族华侨外事委9个室委。
二、部门预算单位构成
人大部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有人大部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入安排的支出，公开的附件14、16、26表数据均为0。收入包括：经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我单位2020年度预算收入721.73万元，全部为经费拨款，比2019年增加55.74万元，原因是人员增加（调入）。
（二）支出预算
我单位2020年度支出721.73万元，全部为一般公共服务支出，比2019年增加55.74万元，原因是人员增加（调入）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算721.73万元，全部为一般公共服务支出，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出。我单位2020年基本支出年初预算633.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出428.80万元、商品和服务支出183.16万元、对个人和家庭补助支出21.69万元。
（二）项目支出。我单位2020年项目支出年初预算为88.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，其中：代表经费42.08万元，人大例会、常委会6次13万元，人民之友刊物征订6.5万元，农民工工资3.5万元，代表调研9.5万元，预算审查6.5万元，政府规范性文件审查4万元，省四行活动3万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年度机关运行经费预算183.16万元，比2019年增加12.56万元，增长7.36%，原因是人员增加从而运行成本预算增加。
（二）“三公”经费预算
我部门2020年度“三公”经费支出合计为25.20万元，其中，公务接待费25.20万元，因公出国（境）费0万元，公务公车购置及运行费0万元。本单位没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。公务接待费比2019年预算数减少6.7万元，降低21%，原因是坚持厉行节约、进一步控制接待开支。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算56.08万元，拟召开8次会议，人数1600人次，内容为人大例会、人大代表调研会议等。培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2020年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位办公用房建筑面积2301平方米，办公室面积452平方米，服务用房面积850.3平方米，设备用房面积42平方米，本单位没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
⑥重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明.
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为721.73万元，其中：基本支出633.65万元，项目支出88.08万元。本单位共有项目8个，其中，30万元（含）以上的项目1个，实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2020年度汨罗市人大部门预算公开表格.xlsx