2020年度汨罗市人大部门决算
目 录
第一部分汨罗市人大概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市人大概况
一、 部门职责
市人大常委会担负着立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我市社会民主政治、维护社会的公平与正义与安定有序等方面发挥着重要作用。
1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、市级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。
3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
4、监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和市人民政府不适当的决定和命令。
5、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免和市人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免市人大常委会办事机构的主任、副主任和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在市人民政府市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
6、联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。
7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。
8、承办上级人大常委会和市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人大内设机构包括：办公室、教科文卫工委、环境和资源保护工委、财经工委、社会建设、选举任免联络委、监察和司法委、农工委、民族华侨外事委9个室委。
（二）决算单位构成。汨罗市人大2020年部门决算汇总公开单位只有汨罗市人大本级，无二级预算单位。因此纳入2020年部门决算编制范围的仅包括汨罗市人大部门本级。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1079.06万元。与上年相比，增加151.37万元，增长0.16%，主要是因为增加了人员类支出，工资和奖金提标。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1079.06万元，其中：财政拨款收入1079.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1079.06万元，其中：基本支出949.42万元，占88%；项目支出129.64万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1079.06万元，与上年相比，增加151.37万元，增长0.16%，主要是因为增加了人员类支出，工资和奖金提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1079.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加151.37万元，增长0.16%，主要是因为增加了人员类支出，工资和奖金提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1079.06万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出1079.06万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为721.73万元，支出决算数为1079.06万元，完成年初预算的150%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为450.49万元，支出决算为704.84万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入、干职工工资晋级晋档及奖金提标增加了人员类支出，预算数进行了追加调整。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为193.16万元，支出决算为244.58万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了扶贫、党建、疫情防控等支出，预算数进行了追加调整。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为78.08万元，支出决算为129.64万元，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会议据实报销，预算数进行了追加调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出949.42万元，其中：人员经费704.84万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费244.58万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25.2万元，支出决算为20.37万元，完成预算的80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比持平，主要原因是没有此项开支。
公务接待费支出预算为25.2万元，支出决算为20.37万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是为响应政策厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少0.01万元，减少0.001%,减少的主要原因是响应政策厉行节约，减少公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比持平，主要原因是没有此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有此项开支。
2、公务接待费支出决算为20.37万元，全年共接待来访团组185个、来宾1468人次，主要是人大工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，没有此项开支，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出244.58万元，比上年决算数增加34.55万元，增长16%。主要原因是：2020年度增加疫情防控支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费139.87万元，用于召开汨罗市十二届人大五次等会议，人数526人，内容为领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会；开支培训费33.05万元，用于开展联系各级人大代表乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，开展培训，人数200余人次，内容为总结交流经验；
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额364.48万元，其中：政府采购货物支出150.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.81万元。授予中小企业合同金额129.64万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额50.67万元，占政府采购支出总额的14%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度我单位实际支出1079.06万元。其中，基本支出949.42万元，项目支出129.64万元。其中：
基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。
项目支出主要列支代表经费，人大例会、常委会，人民之友刊物征订，农民工工资，代表调研，预算审查，政府规范性文件审查，省四行活动等。
我单位按照市财政局绩效管理股的要求，从预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到了专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分
附件
