目 录
第一部分 汨罗市人民代表大会常务委员会办公室（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市人民代表大会常务委员会办公室
部门（单位）概况
一、部门职责
（一）监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、市级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表会。
（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
（四）监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和市人民政府不适当的决定和命令。
（五）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免和市人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免市人大常委会办事机构的主任、副主任和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在市人民政府市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（六）联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。
（七）督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。
（八）承办上级人大常委会和市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：办公室、教科文卫工委、环境和资源保护工委、财经工委、社会建设、选举任免联络委、监察和司法委、农工委、民族华侨外事委9个委室。
（二）决算单位构成。汨罗市人民代表大会常务委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市人民代表大会常务委员会本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1475.85万元。与上年相比，增加56.83万元，增长4%，主要是因为本年度项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1475.85万元，其中：财政拨款收入1475.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1475.85万元，其中：基本支出772.95万元，占52.37%；项目支出702.90万元，占47.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1475.85万元。与上年相比，增加56.83万元，增长4%，主要是因为本年度项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1475.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加56.83万元，增长4%，主要是因为本年度项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1475.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1296.10万元，占87.82%；社会保障和就业支出（类）支出96.01万元，占6.51%；卫生健康支出34.72万元，占2.35%；住房保障支出49.02万元，占3.32%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为919.90万元，支出决算数为1475.85万元，完成年初预算的160.59%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为609.61万元，支出决算为599.08万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，预算调整。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为121万元，支出决算为121万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.41万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为512.97万元，完成年初预算的100%，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的0%，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为65.36万元，支出决算为65.21万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际进行了预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.29万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
9、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为32.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他项级科目调剂使用。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为34.72万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为49.02万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出772.95万元，其中：
人员经费688.76万元，占基本支出的89.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费84.19万元，占基本支出的10.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为3.23万元，完成预算的62.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比增加0万元，增长0.00%,主要原因是没有此项开支。
公务接待费支出预算为5.20万元，支出决算为3.23万元，完成预算的62.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支，与上年相比减少1.37万元，减少29.83%,减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比增加0万元，增长0.00%,主要原因是没有此项开支。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比增加0万元，增长0.00%,主要原因是没有此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.23万元，全年共接待来访团组8个、来宾92人次，主要是上级人大代表团调研指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2023年度无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位2023年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出84.19万元，比上年决算数减少104.77万元，降低55.44%。主要原因是：厉行节约，严控各项经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费153.95万元，用于召开人大例会、人大常委会会议，人数872人，内容为人大例会、人大常委会；开支培训费15万元，用于开展人大代表培训，人数458人，内容为开展联系各级人大代表乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2023年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市人民代表大会常务委员会办公室”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1475.85万
元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1475.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。组织对“ 代表调研”“ 代表经费”“ 两官评议”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出121万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“ 代表调研”“ 代表经费”“ 两官评议”等10个项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）
“代表调研”，该项目绩效评价综合得分99.5分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
“两官评议”该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：注重预算编制科学性及预见性，提高预算执行率。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：时效指标缺乏阶段性评价标准，需加强项目完成的计划性。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件