2018年度部门决算编报说明
目 录
第一部分汨罗市农业局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市农业局概况
一、部门职责
1、研究拟定全市农业生产和农村经济的发展战略，中长期规划，经批准后组织实施。
2、研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；负责农产品质量安全管理，负责农业行政执法和农业行政复议工作。
3、研究提出深化农业经济体制改革的意见，指导农业社会化服务体系建设；参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作；指导监督耕地保养保护与改造。
4、研究拟定农业产业化经营的政策与发展规划，推进农业产业化进程，发展休闲农业，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农业生产资料市场体系建设；参与研究菜篮子工程的规划、政策；预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。
5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生植物工作；负责农业环境保护工作。
6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。
7、拟定农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记、质量检验、鉴定和认证管理。
8、组织监督对市内植物检疫工作，进行病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑灭。
9、会同有关部门管理国家和全市农业各产业资金投入，指导局属单位的工作；监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳资和社会保障、机构编制等有关工作；协助配合有关社会团体为农业经济发展服务。
10、负责全市农村环境卫生工作的总体部署与安排。
11、负责全市农村规范建房工作的总体部署与安排。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置：我单位包括办公室、综合调研室、农业科学研究所、法规股、发展计划股、新农村建设股、县域经济发展办公室、农村经营管理办公室、市场与经济信息办公室、科技教育股、农村可再生能源办公室、粮油作物股、经济作物股、农业产业化办公室、农产品质量安全监督股、种子管理股、外经外贸股、账务股、人事股、老干办、纪检监察室、农业执法大队、土壤肥料站、植保植检站、农业技术推广站、农业资源与环境保护管理站、高标准农田建设田间工程办公室、蔬菜办、种子服务中心、工会、蔬菜检测中心、农保办、党建办、引导农村村民规范建房办公室、农村环境卫生整治办公室、政务公开中心共36个股室。
（二）决算单位构成：我单位2018年部门决算总公开单位构成包括：汨罗市农业局本级。
第二部分
2018年部门决算表（见附件）
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入、支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计11432万元，与2017年相比，增加2093.48万元，主要是2018度专项资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入11432万元，其中：财政拨款收入11432万元，占100%，上级补助收入0元，占0%，事业收入0万元，点0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元占0%，其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11432万元，其中：基本支出2028.9万元，占17.8%，项目支出9403.1万元，占82.2%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总计11432万元，与2017年相比，增加2039.48万元，主要是2018度专项资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2018年财政拨款支出11432万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加2039.48万元，主要是2018度专项资金的增加。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出11432万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出171.4万元、科学技术支出15万元、社会保障和就业支出214万元、节能环保支出3020万元、城乡社区支出80万元、农林水支出7912.6万元、国土海洋气象支出19万元。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为6875.75万元，支出决算数为11432万元，完成年初预算的166%，其中：
1、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是人大事务支出没有进年初预算。
2、 一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是发展与改革事务支出没有进年初预算。
3、 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）
年初预算为0万元，支出决算68.4万元，完成年初预算的684%，决算数大于年初预算数的主要原因是税收事务支出没有进年初预算。
4、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算73万元，完成年初预算的730%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他相关事务支出没有进年初预算。
5、 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）
年初预算为0万元，支出决算15万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是社会公益研究相关事务支出没有进年初预算。
6、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算146万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休经费没有进年初预算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）
年初预算为0万元，支出决算68万元，完成年初预算的68%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休经费没有进年初预算。
7、 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）
年初预算为0万元，支出决算20万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是环境监测与监察事务支出没有进年初预算。
8、 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）污染防治（项）
年初预算为0万元，支出决算3000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保支出没有进年初预算。
9、 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算80万元，完成年初预算的800%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出没有进年初预算。
10、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）
年初预算为6875.75万元，支出决算7912.6万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度项目资金增加。
11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）
年初预算为0万元，支出决算19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是国土整治工作经费没有进年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
财政拨款基本支出2028.9万元决算具体情况
1、 工资福利支出1242万元、占比61.2%
2、 一般商品和服务支出343.2万元、占比16.9%
3、对个人和家庭补助支出443.7万元、占比21.9%
七、关于2018年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为10.7万元，完成预算的30%，较2017年决算数少7.85万元，主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算节约。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出及团组数及人数；无公务用车购置；公务用车运行费支出4.9万元，占45.7%，较2017年决算减少3.6万元，截止到2018年12月31日我单位公车保有1台，公务接待费支出决算5.8万元，占54.3%，较2017年减少4.25万元，全年全年接待210批次、2070人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市农业局2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市农业局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市门户网站上进行了公开。 2018年，我局严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，被市委、市政府评为红旗单位。
十、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出决算情况
本部门2018年度机关运行经费支出343.2万元，比2017年增加35.2万元，增加12.5%，增加的主要原因是我局调入人员增加，部门职能增加，重大项目前期经费增加，办公设备添置、办公室维修，机关庭院修缮绿化、工会活动等开支使机关运行经费增加。
（2）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费26.5万元，用于召开工作会议，人数1800人，内容为粮食生产检查、农产品质量安全工作、污染源普查工作、产业扶贫工作、高标准农田建设、新型农民职业培训、大棚房问题清理等会议开支；培训费14.7万元，用于开展各类业务培训，人数4000人，内容为执法培训、农业保险、产业扶贫、专业技术人员等培训开支。
（3）年度政府采购支出决算情况
2018年单位政府采购14.2万元，全部为单位购置办公设备。其中：政府采购货物支出14.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.2万元，占政府采购支出总额的100%。
（4）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
