2018年度
汨罗市农业广播电视学校
部门决算
目录
第一部分汨罗市农业广播电视学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市农业广播电视学校
概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市发展农广校方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农广校发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。
（二）负责农广校发展资金的筹集和培训资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农广校的经济调节工作。
（三）根据国家、省、市政策，开展新型职业农民培育工程，使农民掌握现代化的科学技能，提高他们的种植亩产，优化他们的作物质量，促进他们的工作效率。
（四）根据汨罗市政策，开展劳动力就业技能培训，满足闲职在家的人员和渴望提高自身业务水平的劳动工作者的渴求，促进汨罗市经济发展。
（五）开展退伍军人技能培训，根据退伍军人的实际情况，对他们进行相应的帮助，使他们在回到地方之后有一技之长安身立命。
（六）负责全市的学历提升，主要针对村干部、退伍军人、及其他有意愿进行学历提升的人群，通过函授、网络教育等模式提高他们的学历。
（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。农广校单位内设机构包括：设一个办公室。为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。
（二）决算单位构成。农广校2018年部门决算汇总公开单位构成包括：农广校单位本级。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市农广校2018年度收入总计80.39万元，较上年决算减少10.32万元，减少11.38%，主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少。支出总计80.39万元，较上年决算减少10.32万元，减少11.38%，主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
汨罗市农广校2018年度收入总计80.39万元，其中：财政拨款收入80.39万元，占100%。
三、支出决算情况说明
汨罗市农广校2018年度支出总计80.39万元。 其中：基本支出，80.39万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市农广校2018年度财政拨款收入总计80.39万元，较上年决算数减少10.32万元，减少11.38%，主要原因是财政预算较上年决算数减少10.32万元，减少11.38%，财政拨款支出80.39万元，较上年决算数减少10.32万元，减少11.38%，主要原因是基本支出较上年减少10.32万元，减少11.38%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出80.39万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少10.32万元，减少11.38%，主要是本年度有人员退休，人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出80.39万元，主要用于以下方面农林水支出，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为80.39万元，支出决算数为80.39万元，完成年初预算的100%，经费均为农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出80.39万元，其中：人员经费80.39万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资30.94万元、津贴补贴19.03万元、社会保障缴费18.59万元、其他工资福利支出0.13万元、商品与服务支出5.7万元、对个人和家庭的补助6万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.99万元，支出决算为1.2万元，完成预算的121.21%，全部为公务接待费，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是培训任务加大，接洽事宜增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本校无因公出国（境）费用，也无公务用车购置及运行费，公务接待费1.2万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待54批次、286人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门2018年度无重点绩效项目。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出80.39万元，与年初预算数相符。
（二）一般性支出情况
2018年本部门会议费和培训费支出为0万元。
（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2018年度汨罗市农广校部门决算表.xls