2019年度汨罗市农业广播电视学校部门预算
目录
第一部分 汨罗市农广校单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市农广校单位部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、政府性基金预算支出情况表
十一、“三公”经费预算情况表
第一部分 汨罗市农广校2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市发展农广校方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农广校发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。
2、负责农广校发展资金的筹集和培训资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农广校的经济调节工作。
3、根据国家、省、市政策，开展新型职业农民培育工程，使农民掌握现代化的科学技能，提高他们的种植亩产，优化他们的作物质量，促进他们的工作效率。
4、根据汨罗市政策，开展劳动力就业技能培训，满足闲职在家的人员和渴望提高自身业务水平的劳动工作者的渴求，促进汨罗市经济发展。
5、开展退伍军人技能培训，根据退伍军人的实际情况，对他们进行相应的帮助，使他们在回到地方之后有一技之长安身立命。
6、负责全市的学历提升，主要针对村干部、退伍军人、及其他有意愿进行学历提升的人群，通过函授、网络教育等模式提高他们的学历。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位包含汨罗市农业广播电视学校，设一个办公室。为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
我校属于农业局二级机构，财政独立核算单位，部门预算单位组成只有本单位一个。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我部门2019年度收入49.95万元，其中全部来自经费拨款，比2018年减少30.44万元，减少37.87%，收入减少的原因主要是因为人员减少，节约开支。
（二）支出预算
我部门2019年度支出49.95万元，其中全部来自经费拨款，比2018年减少30.44万元，减少37.87%，支出减少的原因主要是因为人员减少，节约开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算49.95万元，全部为农林水支出，占比100%。
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为49.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：无。
五、政府性基金预算支出
2019年无政府性基金预算拨款支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款49.95万元，比上年减少30.44万元，降低37.87%。主要原因是：人员减少，节约开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数0.66万元，全部为公务接待费。比上年减少0.33万元，降低50%，主要原因是：节约开支。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算0元。其中政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
(五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门为二级预算单位没有重点项目预算绩效。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
农广校2019年度部门预算公开表格.xls