2020年度汨罗市农业农村局部门决算

 

 

目　　　录

 

第一部分汨罗市农业农村局概况

一、 部门职责

二、 机构设置及决算单位构成

第二部分2020年部门决算表

一、收入支出决算总表；

二、收入决算总表；

三、支出决算总表；

四、财政拨款收入支出决算总表；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表；

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表；

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分专业名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

汨罗市农业农村局概况

 

一、部门职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集休经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯 、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

我单位包括办公室、法规股、行政审批股、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、外经外贸与市场信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧畜医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、人事股，共计20个股室。

三、本次部门决算单位

包括：汨罗市农业农村局本级、汨罗市农业广播电视学校。

 

 

第二部分

 

2020年度部门决算公开表（见附表）

 

 

第三部分

 

2020年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计15391.5万元，与2019年相比，减少1172万元，减少7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15391.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15163.3万元，占98.51%；政府性基金预算财政拨款收入219.9万元，占1.43%；国有资本经营预算财政拨款收入8.3万元，占0.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15391.5万元，其中：基本支出2233.5万元，占14.5%，项目支出13158万元，占85.5%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计15391.5万元，与2019年相比，减少1172万元，减少7%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况表

2020年财政拨款支出15163.3万元，占本年支出合计的98.5%。与2019年相比，财政拨款支出减少706.2万元，减少4%，主要原因是项目资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15163.3万元，全部农业农村支出，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算数为3182.77万元，支出决算数为15163.3万元，完成年初预算的476%

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算数为1925.77万元，支出决算数为2233.5万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的原因是人员工资提升。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为592万元，完成年初预算的592%，决算数大于预算数的原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为2504万元，完成年初预算的2504%，决算数大于预算数的原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为883万元，完成年初预算的883%，决算数大于预算数的原因是此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为7345万元，完成年初预算的7345%，决算数大于预算数的原因是此笔决算数是中央、省级拨款的高标准农田建设专项资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算数为957万元，支出决算数为1605.8万元，完成年初预算的167%，决算数大于预算数的原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年财政拨款基本支出2233.5万元，其中人员经费1935.03万元，占基本支出的86.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员公务用车补贴；公用经费298.47万元，占基本支出的13.4%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、宣传广告费、工会经费、委托业务费、其他交通费等。

七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为22.2万元，支出决算为10.7万元，完成预算的48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务招待费支出预算为15.2万元，支出决算数为5.7万元，完成预算的37.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，与上年相比没有减少招待开支，减少0%，主要原因是我单位部门职能增加，与岳阳、省级对接工作增加，故公务招待费不能呈减少趋势。

公务用车购置费用运行维护费支出预算为7万元，支出决算数为5万元，完成预算71.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车开支.与上年相比减少0.7万元，减少14%，减少的原因是我单位厉行节约、从严从紧控制公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占46.7%，公务接待费支出决算5.7万元，占53.3%，因公出国（境）支出决算0万元。其中：

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，主要是公务车租用费、公务用车维护费5万元，公务车过桥过路费、公务车维修费等，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出决算5.7万元，全年共招待来访团组220批次，来宾2080人次，主要是岳阳、省级领导来我局调研、乡镇单位业务接洽等招待开支。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入219.9万元；年初结转和结余0万元；支出219.9万元，其中基本支出0万元，项目支出219.9万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入8.3万元；年初结转和结余0万元；支出8.3万元，其中基本支出0万元，项目支出8.3万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出298.47万元，比2020年预算增加103.49万元，增加54.5%，增加的主要原因是我局部门职能增加，重大项目前期经费增加，办公设备添置、办公室维修，工会活动、专项资金管理费等开支使机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12.3万元，用于召开粮食生产工作、农产品质量安全工作、污染源普查工作、人居环境整治工作、农村改厕工作、等共计25次会议的相关开支；培训费6.6万元，用于执法培训、农业保险培训、专业技术人员培训、新型农业经营主体贷款贴息培训等共计15次培训的相关开支。

 

十二、关于政府采购支出说明

2020年单位政府采购3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，政府采购服务支出0万，政府采购工程支出0万。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市农业局2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市门户网站上进行了公开。 2020年，我局严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，被市委、市政府评为红旗单位。

 

 

第四部分

 

专业名词解释

 

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分

 

附件