目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一-二十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市乡村振兴局单位概况
一、部门职责
(一)、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全市乡村振兴工作的政策和全市乡村振兴发展纲要；协调解决贫困落后地区乡村振兴工作中的重大问题。
(二)、会同有关部门研究提出贫困地区乡村振兴中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。
(三)、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查乡村振兴资金的使用；组织财政乡村振兴衔接资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政乡村振兴衔接资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政乡村振兴项目库建设。
(四)、牵头负责全市乡村振兴工作；指导和协调抓好文化振兴、人才振兴、产业振兴、生态振兴、组织振兴.等工作。
(五)、牵头抓好全市驻村帮扶工作；协同有关部门制订行业帮扶规划；组织开展好乡村振兴和驻村帮扶考核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。乡村振兴局内设机构包括：办公室、财务室、精准扶贫监测股、产业政策指导股、信访室等6个股室。
（二）决算单位构成。乡村振兴局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市乡村振兴局本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2399.06万元。与上年相比，减少2251.12万元，减少48.4%，主要是因为扶贫专项收支减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2399.06万元，其中：财政拨款收入2399.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2399.06万元，其中：基本支出333.53万元，占13.9%；项目支出2065.53万元，占86.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2399.06万元，与上年相比，减少2251.12万元，减少48.4%，主要是因为扶贫专项收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2399.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少2251.12万元，减少48.4%，主要是因为扶贫专项收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2399.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.69万元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出20.84万元，占0.87%；农林水支出（类）2324.65万元，占96.89%；住房保障支出（类）16.88万元，占0.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1645.3万元，支出决算数为2399.06万元，完成年初预算的145.81%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为34.45万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.84万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年离休人员死亡，抚恤费增加。
3、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支无变化。
4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为201.96万元，支出决算为207.12万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，经费增加。
5、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为150万元，支出决算为192.81万元，完成年初预算的128.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出增加。
6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为1234.1万元，支出决算为1606.62万元，完成年初预算的130.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出增加。
7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为310.1万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.88万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：公积金无增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出333.53万元，其中：人员经费284.18万元，占基本支出的85.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、医保险金、公积金、伙食补助费等；公用经费49.35万元，占基本支出的14.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、差旅费、工会经费、水电费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少4.38万元，减少100%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，原因2021年度节约开支，无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算收入与支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收入与支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出49.35万元，比上年决算数减少29.14万元，降低37.1%。主要原因2021年度租车费减少11.78万元，其他支出减少9.36万元，委托业务费减少8万元。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，召开0次培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金2571.06万元（含医保局、发改局2个项目，涉及金额1275.4万元），占一般公共预算项目支出总额的107.17%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“雨露计划”、“扶贫特惠保”、“小额信贷清收”“公益性岗位补助”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2571.06万元（含医保局、发改局2个项目，涉及金额1275.4万元），政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从项目计划的实施、项目资金拨付、项目利益联结、项目公开公示、项目帮扶效果等5个方面来看，绩效自评100分，综合评定为“优秀”等级。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对汨罗市乡村振兴局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2399.06万元，政府性基金预算支出0万元。从部门整体支出经济性、效率性、有效性及可持续性分析评价情况来看，绩效自评100分，综合评定为“优秀”等级。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中选择反映“雨露计划”、“扶贫特惠保”共2个项目绩效自评结果。
1、扶贫特惠保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为135万元，执行数为125.44万元，完成预算的92.59%。项目绩效目标完成情况：一是全市23229人购买扶贫特惠保；二是扶贫特惠保专项支出125.44万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是扶贫特惠保投保人员进一步查实准确投保人数，三是提高绩效指标设置的准确性，提高扶贫特惠保投保工作的满意度。
扶贫特惠保项目绩效自评综述：从项目实施、资金拨付、利益联结、公开公示、扶贫效果等5个方面，绩效自评100分，综合评定为“优秀”等级。
2、雨露计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为229.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市2046人雨露计划项目受益；二是雨露计划专项支出229.8万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是雨露计划受益人员进一步查实准确，避免少报漏报，三是提高绩效指标设置的合理性，增强雨露计划工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），扶贫特惠保项目、雨露计划项目该两个项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，指本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
