目    录

　　第一部分 汨罗市农业综合技术推广中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　2022年度汨罗市农业综合技术推广中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）农业综合技术推广中心属于是汨罗市农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：

　　（一）为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，浓即可抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；

　　（二）承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；

　　（三）承担农业机械化生产信息统计工作；

　　（四）承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；

　　（五）助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；

　　（六）对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；

　　（七）完成市农业农村局交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。农业综合技术推广中心单位内设机构包括：综合股、推广股、监管股、补贴办。

　　（二）决算单位构成。农业综合技术推广中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：农业综合技术推广中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1938.98万元。与上年相比，增加344.02万元，增长17.74%，主要是是因为农机购置补贴项目资金增加了318.69万元，人员基本支出比去年增加了25.33万。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1938.98万元，其中：财政拨款收入1938.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1938.98万元，其中：基本支出547.84万元，占28.25%；项目支出1391.13万元，占71.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1938.98万元，与上年相比，增加344.02万元,增长17.74%，主要是因为是因为农机购置补贴项目资金增加了318.69万元，人员基本支出比去年增加了25.33万。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1938.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（344.02万元，增长17.74%，主要是因为农机购置补贴项目资金增加了318.69万元，人员基本支出比去年增加了25.33万。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1938.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.26万元，占0.06%；社会保障和就业支出58.96万元，占3.04%；卫生健康支出23.89万元，占1.23%；农林水支出1820.72万元，占93.91%；住房保障支出34.15万元，占1.76%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为437.83万元，支出决算数为1938.98万元，完成年初预算的409.21%。其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为37.94万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的140.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的机关事业单位职业年金缴费支出都归纳到机关事业单位基本养老保险缴费支出之中。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为18.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年金为记实科目，有退休人员是才发生支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为13.39万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的41.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他社会保障和就业支出部份归纳到行政单位医疗。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为17.78万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的134.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他社会保障和就业支出部份归纳到行政单位医疗。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为313.30万元，支出决算为429.59万元，完成年初预算的137.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的部分支出部份归纳到行政运行。

　　7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为19万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。

　　8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1308.82万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出未包括省级项目资金，具体为省级农机购置补贴、农机安全生产、新机具技术推广工作经费、2021年中央农机合作社建设资金、省级农机购置补贴资金。

　　9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金支出。

　　10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。

　　11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为43.31万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为28.45 万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的120.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出部分归纳到农林水支出之中。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出547.84万元，其中：

　　人员经费492.64万元，占基本支出的89.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

　　公用经费55.20万元，占基本支出的10.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.60万元，支出决算为2.16万元，完成预算的28.42%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为7.60万元，支出决算为2.16万元，完成预算的28.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.92万元，增加42.59%,增加的主要原因是其他兄弟县市来汨罗学习农业社会化服务、农机购置补贴和省岳阳市来汨罗调研指导工作机收减损、平安农机创建、油菜移栽和农机技术推广等工作。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.16万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.16万元，全年共接待来访团组56个、来宾345人次，主要是市局、省局项目检查、周边县市学习交流发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出55.20万元，比年初预算数减少5.53 万元，降低10.02%。主要原因是：厉行节约。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.80万元，用于开展乡镇农机购置补贴业务培训，人数28人，内容为农机购置补贴业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对“汨罗市农业综合技术推广中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1938.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 2022年全市水稻生产耕种收机械化综合水平提高2%，达到86.8%；农机购置与应用补贴资金1358.13万元，发放补贴资金1358.13万元，补贴农机具1084台（套）；创建省级平安农机示范乡镇2个；实施了全省机插机抛农业社会化服务任务县项目，完成机插机抛社会化服务面积5.6万亩。

　　我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位2022年无30万以上项目资金，在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本部门2022年度决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：与上年相比，增加344.02万元，增长17.74%，主要是是因为农机购置补贴项目资金增加了318.69万元，人员基本支出因为年度综合绩效奖金增加和人员晋级晋升工资比去年增加了25.33万。

　　项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

2022年度汨罗市农业综合技术推广中心部门决算公开表.xls
2022年度汨罗市农业综合技术推广中心部门绩效自评公开.docx