目    录

　　第一部分 汨罗市汨罗市农业综合技术推广中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　汨罗市汨罗市农业综合技术推广中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）农业综合技术推广中心属于是汨罗市农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：

　　（二）为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，浓即可抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；

　　（三）承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；

　　（四）承担农业机械化生产信息统计工作；

　　（五）承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；

　　（六）助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；

　　（七）对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；

　　（八）完成市农业农村局交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市农业综合技术推广中心单位内设机构包括：办公室、计财股、推广股、监管股、补贴办。

　　（二）决算单位构成。汨罗市农业综合技术推广中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市农业综合技术推广中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3831.10万元。与上年相比，增加1892.12万元，增长49.39%，主要是因为农机购置补贴项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3831.10万元，其中：财政拨款收入3831.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3831.10万元，其中：基本支出534.10万元，占13.94%；项目支出3297.00万元，占86.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3831.10万元，与上年相比，增加1892.12万元,增长49.39%，主要是因为农机购置补贴项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出3831.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1892.12万元，增长49.39%，主要是因为农机购置补贴项目资金增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出3831.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.26万元，占0.03%；社会保障和就业支出支出54.62万元，占1.43%；卫生健康支出25.72万元，占0.67%；农林水支出3715.04万元，占96.97%；住房保障支出34.45万元，占0.90%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为3831.10万元，支出决算数为3831.10万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为72.63万元，支出决算为48.42万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的机关事业单位职业年金缴费支出都归纳到机关事业单位基本养老保险缴费支出之中。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为8.32万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的74.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的其他社会保障和就业支出部分归纳到行政单位医疗。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为25.72万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的100%。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为402.43万元，支出决算为354.65万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的部分支出部份归纳到事业运行。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为18万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约

　　7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的0.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中的行政运行。

　　8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为360万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2920.01万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：……年初预算支出未包括省级项目资金，具体为省级农机购置补贴、农机安全生产、新机具技术推广工作经费、2021年中央农机合作社建设资金、省级农机购置补贴资金。

　　10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为31.47万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中的行政运行。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为36.31万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……人员调出及退休。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出534.10万元，其中：

　　人员经费454.36万元，占基本支出的85.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

　　公用经费79.74万元，占基本支出的14.90%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为0.32万元，完成预算的6.96%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。

　　公务接待费支出预算为4.6万元，支出决算为0.32万元，完成预算的6.96%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.84万元，减少575%,减少的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次（精确到个位数），主要是市局、省局项目检查、周边县市学习交流（活动内容）发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出79.74万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加7.54万元，增长9.46%。主要原因是：人电晋级及项目增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费3.93万元，用于召开乡镇农机购置补贴业务培训，人数54人，内容为农机购置补贴业务培训；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明（按单位实际填写）

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对“汨罗市农业综合技术推广中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3831.10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 2023年全市水稻生产耕种收机械化综合水平提高2%，达到86.8%；农机购置与应用补贴资金1358.13万元，发放补贴资金1358.13万元，补贴农机具1084台（套）；创建省级平安农机示范乡镇2个；实施了全省机插机抛农业社会化服务任务县项目，完成机插机抛社会化服务面积5.6万亩。

　　我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出万元、国有资本经营预算项目支出万元，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“XXX”、“XXX”和“XXX”等XX个项目绩效自评结果。

　　XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……，三是提高绩效指标设置的准确性，提高XXX工作的满意度。

　　XXX 项目绩效自评综述：……。（请对评价情况进行简单说明）。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），……（部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　例：“综合展览经费项目”，该项目绩效评价综合得分91.44分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：……与上年相比，增加1892.12万元，增长49.39%，主要是因为农机购置补贴项目资金增加。

　　XXX 项目支出绩效存在的问题及原因分析为：……

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

　　一、2023年度汨罗市农业综合技术推广中心部门决算公开表.xls

　　二、2023年度汨罗市农业综合技术推广中心部门绩效自评公开.docx