目录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策，抓好本市生态能源建设的开发和利用。
2、推进农村可再生能源体制改革，拟订有关改革方案，协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。
3、负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，指导或协助相关部门对城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
4、组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施；指导协调和监督管理全市节能工作；拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施；制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施；负责节能资金项目评审及绩效评价工作；代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。
5、统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作；协助市发展和改革委员会、市农业农村局负责有关能源执法工作；综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。
6、承担市农村能源工作领导小组办公室日常工作。
7、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项
（二）机构设置
汨罗市生态能源服务中心隶属市农业局二级机构，现有人数25人，其中：在编在岗职工15人，退休10人。内设有5个股室：办公室、业务股、服务中心、财务股、沼科所。
二、部门预算单位构成
本单位为农业农村局二级预算单位，纳入2022年预算编制范围包括：汨罗市生态能源服务中心。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括安全生产、旧池维护等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本单位收支总预算154.93元，比2021预算减少47.73万元，减少24%，主要原因是2022年有6人调到农业局工作，因此各项工资、养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应的减少。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本单位收入预算154.93万元，其中：公共财政拨款154.93万元（其中经费拨款154.93万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少47.73万元，原因主要是有6人调入农业局工作，因此各项工资、养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应的减少。
（二）支出预算
2022年度本单位支出预算154.93万元，其中：农林水支出118.74万元，社会保障和就业支出20.33万元，卫生健康支出6.1万元，住房保障支出9.76万元。比2021年预算减少47.73万元，其中基本支出较去年减少47.73万元，原因主要是有6人调到农业局工作，因此各项工资、养老金、住房公积金、职业年金、医疗保险及其他社会保障缴费等都相应的减少。项目支出较去年无变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算154.93万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.40%
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.2%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.52%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.94%。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为113.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.41%。
6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.23%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.30%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为149.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费126.26万元，公用经费23.67万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：安全生产支出项目2万元，旧池维护项目3万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款23.67万元，比上年减少5.94万元，降低20%。主要原因是：人员调出公用经费减少。
（二）“三公”经费预算
2022年度本单位“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.2万元，降低30%，主要原因是：坚持厉行节约、控制开支。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位会议费预算1.4万元，拟召开2次会议，人数60人，内容为安全生产及维修维护相关工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额1.7万元，其中工程类0万元，货物类1.7万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标154.93万元，其中：基本支出149.93万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
