目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市科学技术协会是由市级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：
1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
8、对县级学会（协会）进行管理，对乡科协、农村专业技术协会进行指导协调。
9、编辑出版学术、科普性简讯。
10、承办省、市科协、市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，汨罗市科学技术协会有3个内设机构：办公室、普及部、学会部和1个下属事业单位：科技咨询服务部。无公务用车。
二、部门预算单位构成
2023年预算单位构成包括汨罗市科学技术协会本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门（单位）收支总预算206.48万元，比2022年预算增加7.82万元，增加3.94%，主要原因是人员工资调整增加及项目经费增加。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算206.48万元，其中：一般公共预算拨款收入206.48万元（其中经费拨款206.48万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加7.82万元，原因主要是人员工资调整增加及项目经费增加。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算206.48万元，其中：科学技术普及支出164.09万元，社会保障和就业支出23.84万元，卫生健康支出7.69万元，住房保障支出10.86万元。比2022年预算增加7.82万元，其中基本支出较去年增加（减少）XXXX万元，其中基本支出较去年增加4.82万元，原因主要是人员工资调整增；项目支出较去年增加3万元，原因主要是因项目工作任务增重，经费有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算206.48万元，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）
年初预算数为146.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为70.75%。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
2023年初预算数为18万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.72%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为14.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.05%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）
年初预算为7.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.52%。
5、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.03%。
6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为7.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.72%。
7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为10.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.26%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为188.48万元，其中人员经费162.55万元，公用经费25.93万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为18万元，其中：科普及科普示范城市经费13万元、科普活动日经费5万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年度本部门（单位）机关运行经费25.93万元，比上年减少0.76万元，减少3.02%。主要原因是：公务接待预算费用减少。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.4万元，降低50%，主要原因是：公务招待严格按纪委要求规定支付。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算1.3万元，拟召开1次会议，人数128人，内容为全市科技工作者大会，；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额2万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标206.48万元，其中：基本支出188.48万元，项目支出18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出18万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
