2018年度
汨罗市科技局部门决算
目录
第一部分 汨罗市科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市科技局2018年度部门决算表 （附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市科技局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市科技局概况
一、部门职责
（一）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策；牵头拟定全市科技发展规划，确定科技发展的布局和优先发展领域；拟订相关政策并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。
（二）组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
（三）负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
（四）牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（五）组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。
（六）主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大项目；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。
（七）负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
（八）拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策；参与重大引进项目的论证与决策。
（九）拟订全市科普工作规划，实行政策引导，进行督促检查，推动科普工作发展。
（十）负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
（十一）负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
（十二）负责全市专利工作，制定贯彻执行国家专利及相关的法律、法规，研究地方性知识产权管理办法、规章以及负责专利执法工作。研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划、协调地方知识产权工作。
（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）、内设机构设置。
根据编委核定，我局内设7个机构，所属事业单位1个,内设科室分别是办公室、知识产权办、综合股、计划股、行政审批股、科技信息研究所、生产力促进中心。
（二）、决算单位构成。科技局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：科技局本级以及所属事业单位汨罗市地震台。全部纳入2018年部门决算编制范围。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市科技局2018年度收入、支出总计477.7万元，较上年决算数减少93.11万元，减少18.73%，主要原因是本年度人员及工资有增加，但本年度人员减少，项目费缩减。
二、收入决算情况说明
汨罗市科技局2018年度收入总计477.7万元，其中：财政拨款收入477.7万元，占本年收入合计的100%，。
三、支出决算情况说明
汨罗市科技局2018年度支出总计477.7万元，其中基本支出431.7万元，占比90.37%；项目支出46万元(产业技术研究与开发34万元、科技活动周4万元，科技特派员试点工作经费3万元,地震经费5万元)，占比9.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市科技局2018年度财政拨款收入、支出总计477.7万元，较上年决算数减少93.11万元，减少18.73%，主要原因是本年度人员及工资有增加，但本年度人员减少，项目费缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
汨罗市科技局2018年度财政拨款支出总计477.7万元，其中，财政拨款本年支出合计477.7万元，占财政拨款支出总计的100%，占本年支出合计的100%，较2018年相比决算数减少93.11万元，减少18.73%。主要原因是本年度人员减少，项目费缩减。
（二）财政拨款本年支出决算结构情况
汨罗市科技局2018年度财政拨款支出477.7万元，主要用于以下几方面：
一般公共服务（类）支出229.23万元，占47.98%；科学技术（类）支出248.47万元，占52.02%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
汨罗市科技局2018年度财政拨款支出年初预算数为477.7万元，支出决算数为477.7万元，完成年初预算数的100%。其中：
1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。
年初预算支出为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）公共服务（项）。
年初预算支出为209.23万元，支出决算为209.23万元，完成年初预算的100%。
3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算支出为187.47万元，支出决算为187.47万元，完成年初预算的100%。
4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理（项）。
年初预算支出为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
5、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理（项）。
年初预算支出为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
6、科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。
年初预算支出为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计431.7万元，其中人员经费384.96万元，占89.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计46.74万元占比10.83%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市科技局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为14.88万元，决算支出合计16.08万元，完成年初预算数的108%。决算数大于预算数的主要原因是增加了因公出（境）费5.58万元。 其中：
因公出（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为5.58万元，原因是按省厅要求参加培训。
公务接待费年初预算数为14.88万元，支出决算数为10.5万元，完成年初预算数的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市科技局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费5.58万元，占比34.71%，公务用车购置及运行费0万元,占比0%，公务接待费10.5万元,占比65.29%。情况如下：
接待费14.38万元，主要单位业务交流发生的接待和项目评审等支出，全年共接待180次1560人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市科技局2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求，我单位对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市科技局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在政府门户网站上进行了公开。
2018年，我单位落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了财政，市政府的充分肯定。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费决算情况。本部门2018年度机关运行经费决算46.74万元，比2017年减少10.84 万元。原因是严格按八项规定要求，厉行节约
（二）一般性支出情况：2018年本部门开支会议费2.3万元，用于召开科技大会2次，人数900人左右，高新技术项目专家讲评会、科技技术专家团培训会。
（三）政府采购支出情况：2018年度单位政府采购决算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
