汨罗市科技局2019年度部门预算

 

目    录

第一部分    汨罗市科技局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

 

第二部分 汨罗市科技局部门预算公开表格

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、政府性基金预算支出情况表

十一、“三公”经费预算情况表

十二、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

十三、项目支出预算绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

第一部分  汨罗市科技局2019年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策；牵头拟定全市科技发展规划，确定科技发展的布局和优先发展领域；拟订相关政策并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。

2、组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。

3、负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

4、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

5、组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。

6、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大项目；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。

7、负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

8、拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策；参与重大引进项目的论证与决策。

9、拟订全市科普工作规划，实行政策引导，进行督促检查，推动科普工作发展。

10、负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

11、负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。

12、负责全市专利工作，制定贯彻执行国家专利及相关的法律、法规，研究地方性知识产权管理办法、规章以及负责专利执法工作。研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划、协调地方知识产权工作。

 13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市科学技术局设6个内设股室，三个二级机构；科技局内设办公室、计划股、知识产权办、综合股、财务室、人事股；二级机构是地震办公室、科技信息所、生产力促进中心。其中： 科技信息所、生产力促进中心未独立预算，与科技局一并编制部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 汨罗市科学技术局部门本级以及所属事业单位汨罗市地震台。

三、2019年度部门预算收支总体情况说明

2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入为经费拨款；支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括用于科学技术普及项目经费。

我部门2019年度预算总收入 395.39万元，比上年增加8.43万元；本年预算总支出395.39万元，比上年增加增加8.43万元，增加2.18%，增加原因主要是人员增加。

（一）收入预算

我部门2019年度收入 395.39万元，全部为经费拨款，比上年增加8.43万元，增长2.18%，增加原因主要是人员增加。

（二）支出预算

我部门2019年度支出 395.39万元，全部为科学技术支出，其中基本支出373.39万元，项目支出22万元。比上年增加8.43万元，增长2.18%，增加原因主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

汨罗市科技局2019年一般公共预算拨款支出395.39万元，全部为科学技术支出（类），占100%。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为373.39万元，占94.4%。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）2019年预算数为22万元，占5.6%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为373.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，其中：科技三项费、知识产权示范城市经费17万元，科技活动周2万元，科技特派员试点工作经费3万元。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费预算情况。

本部门2019年度机关运行经费预算45.1万元，比2018年度减少1.64万元，降低3.64%，原因是在职人员减少。

（二）“三公”经费预算情况

我部门2019年度“三公”经费支出合计为 10万元，其中:公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。比2018年预算数减少2万元，减少20%，变化的原因主要是：严格按中央八项规定接待来客。

（三）一般性支出情况。本部门2019年度会议费预算5.7万元，拟召开科技活动周、科技农业技术、企业高新申报等3次会议，参会人数1200人左右。2019年培训费预算为0万元。

（四）年度政府采购支出预算情况

2019年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位占地面积 2200平方米，办公楼为四层，总面积为720平方米，2019年本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为395.39万元，其中：基本支出373.39万元，项目支出22万元。2019年科技局无30万元以上实行重点项目支出绩效目标管理的项目。详见预算12表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、13表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分  

 

汨罗市科技局2019年度部门预算公开表格.xls