2020年度汨罗市科学技术局单位部门决算
目录
第一部分汨罗市科学技术局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市科学技术局单位概况
一、部门职责
（一）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策；牵头拟定全市科技发展规划，确定科技发展的布局和优先发展领域；拟订相关政策并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。
（二）组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
（三）负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
（四）牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（五）组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。
（六）主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大项目；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。
（七）负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
（八）拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策；参与重大引进项目的论证与决策。
（九）拟订全市科普工作规划，实行政策引导，进行督促检查，推动科普工作发展。
（十）负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
（十一）负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
（十二）负责全市专利工作，制定贯彻执行国家专利及相关的法律、法规，研究地方性知识产权管理办法、规章以及负责专利执法工作。研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划、协调地方知识产权工作。
（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市科学技术局单位内设机构包括：我局内设7个机构，内设科室分别是办公室、计划成果股、高新技术发展及产业化股、农村科技股、外国专家管理股、科技信息研究所、生产力促进中心。
（二）决算单位构成。汨罗市科学技术局只有本级，无二级预算单位，因此汨罗市科学技术局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市科学技术局本级。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计396.10万元。与2019年相比，减少11.88万元，减少2.91%，主要是因为人员减少，项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计396.10万元，其中：财政拨款收入396.10万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计396.10万元，其中：基本支出375.1万元，占94.70%；项目支出21万元，占5.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计396.10万元，与2019年相比，减少11.88万元,减少2.91%，主要是因为人员减少，项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出396.10万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少11.88万元，减少2.91%，主要是因为人员减少，项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出396.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出396.1万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为339.91万元，支出决算数为396.10万元，完成年初预算的116.53%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）公共服务（项）。
年初预算支出为53.43万元，支出决算为81.80万元，完成年初预算的153%，因疫情原因增加对企业及农业产业的服务投入。
2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算支出为240.48万元，支出决算为268.30万元，完成年初预算的111.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费有所增加。
3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理（项）。
年初预算支出为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理（项）。
年初预算支出为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
5、科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。
年初预算支出为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出375.1万元，其中：人员经费337.07万元，占基本支出的89.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的助；公用经费38.03万元，占基本支出的10.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、会议费、差旅费、维修费、接待费、其他交通费、其他商品服务支出、其它对企业的补贴等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.80万元，支出决算为9.98万元，完成预算的78%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变动。
公务接待费支出预算为12.80万元，支出决算为9.98万元，完成预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格按纪委要求接待。与上年相比减少0.02万元，减少0.2%,减少的主要原因是厉行节约严格按纪委要求接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0，与上年相比无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元
2、公务接待费支出决算为9.98万元，全年共接待来访团组148个、来宾1230人次，主要是扶植企业项目申报培训、新农村建设、科技活动周、科技下乡各类技术讲座培训等项目往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市科技局2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
汨罗市科技局无国有资本经营收支。
十、机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出38.03万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：年初预算数与年初决算数一致。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.2万元，用于召开科技活动周及高新企业申报培育等会议，人数1200人左右，主要内容是高新技术项目申报专家讲评会、科学技术培训指导会。
十二、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万无元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求，科技局在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，2021年年初我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2020年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告，自评报告附后。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
