2019年度
农村经营管理服务中心
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市农村经营管理服务中心单位概况
一、 部门职责
1、指导以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制运行的事务性工作，指导全市农村土地承包，农村耕地使用权流转和合同承包管理等工作，建立农村土地流转服务中心，为农村土地流转规范有序开展提供服务保障。承担在全市有关土地承包中的矛盾纠纷调处及仲裁提供服务的事务性工作。负责为农村专业合作经济组织的建设与发展及村级财务管理提供服务。
2、承担农村有关经济和社会发展的指标体系的统计事务性工作，并协助对农村经济收支、农民收入情况的监测。
3、协助推进农村集体产权制度改革，探索农村集体所有制的有效实现形式，促进集体经济发展壮大的相关事务性工作。负责为农村产权规范流转等农村集体经济有效实现形式等系列改革提供服务保障。
4、承担乡村治理等事务性工作。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处等事务性工作，指导闲置宅基地和闲置农房利用等服务性工作。
5、承担市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市农村经营管理中心设下列内设机构，规格为正股级。
1、综合办公室。主要负责中心的日常办公、财务管理、党建、干部人事等工作。
2、综合业务股。负责深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度；负责落实农村土地承包改革，参与农村土地承包经营权确权工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；负责指导农民合作经济组织、农业产业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责农村宅基地改革和管理有关工作；指导农村集体资产和财务管理，开展本市范围内农村集体资产和财务审计工作，全面推行和完善村账乡代管、互联网+监督；负责贯彻执行党和国家有关农民负担的法律、法规，负责维护农民权益、监督减轻农民负担工作。
3、农村土地流转与仲裁服务中心。负责农村土地确权信息平台管理工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包及流转备案合同管理，负责指导农村土地有序流转、土地承包经营权和宅基地纠纷信访、调处及仲裁等服务性工作。
（二）决算单位构成。汨罗市经管服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有经管服务中心本级。
第二部分部门决算表
(见附件）
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1321.76万元，2019年度支出1379.83万元，与2018年1238.95万元相比，收入增加82.81万元，增长7%；支出与2018年相比增加140.88万元，增长11%，主要是因为农村产权改革工作经费的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1321.76万元，其中：财政拨款收入1321.76万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1379.83万元，其中：基本支出185.05万元，占13.4%；项目支出1194.78万元，占86.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1321.76万元，2019年度支出1379.83万元，与2018年1238.95万元相比，收入增加82.81万元，增长7%；支出与2018年相比增加140.88万元，增长11%，主要是因为农村产权改革工作经费的增加，收入也增长，支出也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1379.83万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加140.88万元，增长11%，主要是因为产权制度改革工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1379.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.05万元，占13.4%；其他农业支出1194.78万元，占86.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为760.28万元，支出决算数为1379.83万元，完成年初预算的181.49%，其中：
1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为182.78万元，支出决算为185.05万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资的发放。
2、农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为577.5万元，支出决算为1194.78万元，完成年初预算的206. 88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农业支出中上级拨款项目支出增加；本级产权制度改革项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出185.05万元，其中：人员经费150.66万元，占基本支出的81.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.76万元，占基本支出的16.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.98万元，支出决算为1.64万元，完成预算的82.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算为1.98万元，支出决算为1.64万元，完成预算的82.83%，决算数小于年初预算数的主要中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.14万元，增长9.3%,增长的主要原因是产权制度改革工作与邻县交流学习较多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。是因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元；
2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组27个、来宾89人次，主要是产权制度改革工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理的要求，农经服务中心对2019年度部门决算中反映的本级专项资金开展了自评，其主要内容是：1、完成清产核资 2、初步完成成员身份确认；3、逐步开展组织赋码；4、土地确权函证资料复核；确权数据确认、汇交；信息平台建设；合同签订、证书发放，启动档案整理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
经管服务中心在2019年反映的本级专项，根据年初制订的绩效目标，一事一议财政奖补、农民负担监管、农村土地换发证、农村集体产权制度改革等项目自评分为98分，各项工作取得较好进展。其中自评项目两个，涉及资金550万元，自评覆盖率达90%以上。项目为农村土地确权工作，涉及一般公共预算支出300万元，农村集体产权制度改革，涉及资金300万元，各项工作高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效信息相关公开表格，见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出29.76万元，比年初预算数增加3.59万元，增长13.72%。主要原因是：工会经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.2万元，用于召开产权制度改革会议，人数28人，内容为产权制度改革工作开展情况汇报会议；开支培训费0.2万元，用于开展产权制度改革培训，人数30人，内容为产权制度改革工作培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆为0；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）农林水机构运行项：反映农业综合开展等部门的其他支出
（三）住房保障、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
