2021年度汨罗市教育系统部门预算
目录
第一部分 汨罗市教育系统2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市教育系统2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4.在职责范围内主管全市教师工作；协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作；负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。
5.指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。
6.协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；负责管理直属事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
7.指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
8.统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作；会同有关部门制定各类学校招生计划；指导大中专毕业生就业创业。
9.组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全市教育系统维护稳定工作。
10.指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
11.管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。
12.负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
13.指导、管理全市教育督导工作。
14.负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门包含31个二级机构。教育局机关（其中教育局机关设置办公室、人事股、计财股、教师教育股、督导室、审计股、综治办、体工办、教育工会、招考中心、学生资助中心、职成办、后勤服务中心、体彩办）、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市成人教育中心、汨罗市幼儿园、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、汨罗市正则学校、15所乡镇学校（预算由教育局计财汇总）。全部为财政全额拨款单位，其中：汨罗市教育体育局执行行政单位会计制度，其余执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
教育局机关、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市成人教育中心、汨罗市幼儿园、汨罗市特校、汨罗市体校、罗城学校、汨罗市正则学校、汨罗市教育局乡镇学校等17个二级预算单位
三、部门收支总体情况
年度收支预算情况。教育体育局本级2021年度预算收入1048.28万元，比2020年增加23.5万元；教育体育局本级本年预算总支出1048.28万元，比2020年增加23.5万元。变化原因主要是人员变动、工资调整。我部门2021年度汇总收入71095万元， 2020年度汇总收入67608万元。2021年预算收入比2020年增加3487万元，增加5%。变化原因主要是人员工资增加、化债本金和利息增加。2021年度支出71095万元， 2020年度支出67608万元。2021年预算支出比2020年增加3487万元，增加5%。变化原因主要是人员工资增加、化债本金和利息增加。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理非税收入拨款支出，所以公开的附件表均为空。
（一）收入预算
年度收入预算情况。我部门2021年度收入71095万元，其中：经费拨款67191万元、纳入预算管理的非税收入拨款2786万元、其他收入1093万元、上年结转25万元。政府性基金预算拨款0元。2021年预算收入比2020年增加3487万元，增加5%。变化原因主要是人员工资增加、化债本金和利息增加。
（二）支出预算
年度支出预算情况。我部门2021年度支出71095万元，其中基本支出54514 万元（工资福利支出50640 万元、商品和服务支出3435万元、对个人和家庭的补助439万元），项目支出16581 万元（项目支出具体内容:教育附加费、校舍维修配套经费、民办教师困难补助等）。政府性基金预算拨款0元。2021年预算支出比2020年增加3487万元，增加5%。变化原因主要是人员工资增加、化债本金和利息增加。
四、 一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算71095万元，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）。
年初预算为1048万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.47%。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为475万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.67%。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为713万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1640万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.31%。
5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为11468万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.13%。
6、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。
年初预算为47026万元，占一般公共预算拨款支出比例为66.14%。
7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为4922万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.92%。
8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。
年初预算为401万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.99%。
9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为117万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.16%。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为96万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.14%。
11、社会保障基金支出（类）城镇职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项）。
年初预算为290万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.41%。
12、社会保障基金支出（类）其他社会保险基金支出（款）。
年初预算为35万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.05%。
13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为11万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.01%。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2553万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.59%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
我部门2021年度一般公共预算拨款支出预算基本支出54514 万元。主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2020年度一般公共预算拨款支出预算基本支出52865万元。2021年基本支出增加1649万元，变化原因主要是人员工资增加。
（二）项目支出
2021年项目支出年初预算数为16581万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：学校运行经费1943万元，主要用于职成教育研究经费、督导经费、校安工程工作经费、校车办工作经费、民办教育经费、素质教育研究专项、青少年科技创新大赛、体育比赛经费、学校安保经费、基础教育管理研究经费、饮用水安全、明厨亮灶、教育局机关办公经费、学、高、中、成、英语考试费、职业教育经费、督学责任区、联校办公经费、学前教育公用经费、工业园校区教学设备购置、普高公用经费配套、教师培训、义务教育公用经费配套；专项经费9674万元，主要用于银行贷款本息、运动场、中小学生健康体检、校车购置、运营补贴、教育信息化、联校群建设、校车公司工作经费、教室维修本级配套、三项建设及安保、春雷学校经费、教师周转房、税改转移支付10%用于维修、校车线路补贴、功能室及仪器费。对个人与家庭补助4964万元，主要用于普高助学金、困难幼儿入园补助、消化临代教师工资、乡镇补贴、定向师范生培训、职业中专临代教师经费、民办教师困难补助、乡镇人才津贴、中职免学费、扶贫助学、教学质量奖金、三区支教、援疆工作经费、高考营养补助、中职助学金、教练员、运动员生活补助、援藏工作经费、普高免学费、贫困寄宿生生活补助、退休教师独生子女费、教师体检费。2021年增加1837万元，变化原因主要是债务利息、工程项目等增加。
五、政府性基金预算支出
2021年度我部门政府性基金预算支出0元，上年度政府性基金预算支出0元。本单位2021年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款支出，所以公开的附件表均为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费预算情况。本部门2021年度机关运行经费预算126.5万元。2020年度机关运行经费预算108.22万元。2021年增加18万元，增加16%。主要是专项工作增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数72.4万元，其中，公务接待费72.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少28万，减少39%。变化的原因主要是加强对公务接待的控制。
（三）一般性支出情况
2021年度我部门会议费预算40.1万元。拟召开35次会议，人数5430人，内容为目标管理总结、高考、教师节等。培训费预算57.78万元，拟开展25次培训，人数1100人，内容为普通话、计算机、教材教法、学校财务等培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年度部门政府采购预算总额3846万元，其中工程类1956万元、货物类1890万元、服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年我局整体支出71095万元，全部实行整体支出绩效目标管理。30万元以上的项目34个，项目资金16334万元，实行项目支出绩效目标管理。
项目支出预算的绩效情况说明; 项目概况: 改善中小学校和职业学校办学条件，推动育人和教学协调发展；为县域经济社会发展服务，为建设社会主义新农村提供强有力的人才支撑和智力保障。项目立项依据：为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。绩效目标：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源；改善学校办学条件、师资培训、教育管理等。项目年度绩效指标：数量指标，投入16334 万元，改善182所学校办学条件、化解学校债务8082万元。社会效益：保障学校正常运转。可持续影响：提高国民素质，培养人才。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 教育系统2021年度部门预算表
