目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 汨罗市教育系统2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；负责指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4、在职责范围内主管全市教师工作；协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作；负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。
5、指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。
6、协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部；负责管理直属事业单位领导班子和领导干部；指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
7、指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
8、统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作；会同有关部门制定各类学校招生计划；指导大中专毕业生就业创业。
9、组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全市教育系统维护稳定工作。
10、指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
11、管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。
12、负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
13、指导、管理全市教育督导工作。
14、负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位包含31个二级机构。教育局机关（其中教育局机关设置办公室、人事股、计财股、教师教育股、督导室、审计股、综治办、体工办、教育工会、招考中心、学生资助中心、职成办、后勤服务中心、体彩办）、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市成人教育中心、汨罗市幼儿园、汨罗市特殊教育学校、汨罗市体育学校、罗城学校、汨罗市正则学校、15所乡镇学校（预算由汨罗市教育体育局乡镇学校汇总）。全部为财政全额拨款单位，其中：汨罗市教育体育局执行行政单位会计制度，其余执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
汨罗市教育系统预算单位由教育局（本级）、基础教育中心、教育技术中心、汨罗市一中、汨罗市二中、汨罗市三中、汨罗市四中、汨罗市五中、汨罗市楚雄中学、汨罗市职业中专、汨罗市成人教育中心、汨罗市幼儿园、汨罗市特殊教育学校、汨罗市体育学校、罗城学校、汨罗市正则学校和汨罗市教育体育局乡镇学校等16个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出。
本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性资金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门收支总预算73681.07万元，比2021年预算增加2586万元，增加3.6%，主要原因是人员工资增加、专项经费增加。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门收入预算73681.07万元，其中：公共财政拨款72500.58万元（其中经费拨款69533.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款2966.8万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入1180.48万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年增加2586万元，增加3.6%。原因主要是人员工资增加、专项经费增加。
（二）支出预算
2022年度本部门支出预算73681.07万元，其中：教育支出70702.70万元，社会保障就业支出98.25万元，社会保障基金支出331.45万元，卫生健康支出10.82万元，住房保障支出2537.86万元。基本支出55070.27万元，项目支出18610.8万元。比2021年预算增加2586万元，其中基本支出较去年增加 556.2 万元，原因主要是人员工资增加，项目支出较去年增加2029.8万元，原因主要是基础教育专项和专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算72500.59万元，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1140.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.55%。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为531.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.72%。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为872.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.18%。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1497.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.03%。
5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为12160.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.5%。
6、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。
年初预算为48313.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为65.57%。
7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为4177.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.76%。
8、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。
年初预算为699.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.95%。
9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为128.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.17%。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为98.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.13%。
11、社会保障基金支出（类）城镇职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项）。
年初预算为295.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.4%。
12、社会保障基金支出（类）其他社会保险基金支出（款）其他社会保险基金支出（项）。
年初预算为35.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.05%。
13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为10.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.01%。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2537.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.44%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为54042.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费51596.13万元，公用经费2446.08万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为18458.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：专项商品和服务支出5322.38万元，专项对个人和家庭的补助5207万元，债务利息及费用支出7422万元，资本性支出（基本建设）407万元，资本性支出100万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款165.9万元，比上年增加39.4万元，增长31.1%。主要原因是：专项工作经费增加。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门“三公”经费预算数65.1万元，其中，公务接待费65.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少7.3万元，降低6%，主要原因是：加强对公务接待的控制。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门会议费预算40万元，拟召开15次会议，人数4123人，内容为目标管理总结、表彰会等；培训费预算62.82万元，拟开展28次培训，人数5143人，内容为新课程培训、新教师培训、高考培训等。拟开展教师表彰、中小学体育、艺术赛事活动情况，预算50万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门政府采购预算总额2688.1万元，其中工程类1210万元，货物类790.1万元，服务类688万元。
授予中小企业合同金额2688.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.1万元，占授予中小企业合同金额的6.74%；工程采购授予中小企业合同金额占工程采购支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门整体支出绩效73681.07万元，其中：基本支出55070.27 万元全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出58个，项目支出18610.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出18610.8 万元，其中30万以上绩效目标的项目35个，包括教育局机关办公经费项目34万元、普通专项商品和服务支出项目202万元、包括普通高中助学金项目50万元、包括学前教育公用经费项目225万元、包括困难幼儿入园补助项目40万元、包括普高公用经费配套项目300万元、包括功能室及仪器费项目50万元、包括义务教育公用经费配套项目710万元、包括督学责任区、联校办公经费项目111万元、包括消化临代人员经费项目1000万元、包括税改转移支付10%用于维修项目157万元、包括教师培训费项目50万元、包括乡镇人才津贴项目337万元、包括定向师范生培训项目350万元、包括基础教育专项项目2000万元、包括教室维修本级配套项目190万元、包括校车公司专项经费项目66.8万元、包括教师体检费项目100万元、包括退休教师独生子女费项目120万元、包括基础教育管理研究经费项目30万元、包括家庭经济困难学生生活补助项目100万元、包括银行贷款本金利息项目7422万元、包括教育信息化项目50万元、包括春雷学校经费项目200万元、包括校车购置、运营补贴项目161万元、包括义务教育公用经费市级提标项目620万元、包括中小学生健康体检项目275万元、包括民办教师困难补助项目200万元、包括农村中小学安全饮水项目30万元、包括学、中、高、成、英语考试费项目120万元、包括乡镇补贴项目2350万元、包括中职免学费项目250万元、包括职业教育经费项目 60万元、包括职业中专临代教师经费项目160万元、包括工业园校区教学设备购置项目300万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
