2021年度汨罗市成人教育中心单位预算
目 录
第一部分 成人教育中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位支出总体情况表(政府预算)
十七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十一、上年结转支出预算表(政府预算)
二十二、一般公共预算--经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十三、一般公共预算--经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十七、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 成人教育中心2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市成人教育中心是由汨罗市教师进修学校和汨罗市电大合并组建而成，已有四十多年办学历史，是一所具有多层次、多学科、多形式的综合型公办学校，主要承担教师培训、成人学历教育、中职学生培养等业务。财务室主管学校财务相关工作。
（二）机构设置
我单位属于财政统筹的二级机构，为教育体育局二级预算单位。
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
2021年单位预算共计701.41万元，其中公共财政经费拨款611.39万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款90万元，其他收入0.02万元。本单位2021年没有政府性基金预算拨款纳入专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、20、24、25表均为空。
（一）收入预算
2021年预算总收入701.41万元，其中：经费拨款611.39万元，非税收入90万元，其他收入0.02万元。比上年增加17.93万元，变化的主要原因是人员增加，经费增加。
（二）支出预算
2021年预算支出数为701.41万元，比上年增加17.93万元，变化主要原因是人员增加，经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算701.41万元，其中：
1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。
年初预算为701.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为701.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费597.07万元，公用经费104.34万元。
（二）项目支出：2021年无项目支出，年初预算数为0。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算表拨款104.34万元，比上年增加8万元，增长8.3%。主要原因是：人员增加，经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费10万元，无因公出国（境）费为，无公务用车购置及运行费。“三公”经费比上年减少0.14万元，主要原因是培训工作减少，相应接待会减少。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算5万元，拟召开15次会议，人数3630人，内容为培训工作会，相关单位例会，具体工作筹备会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数为0。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年的预算支出主要是学校在职、临聘人员工资性支出，培训经费活动支出，学校设施设备添置等业务性支出。
1、绩效情况分析
（1）经济性分析。
①成本（预算）控制情况。我校预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。
②成本（预算）节约情况。2021年度的预算内财政安排的所有款都严格按照相关资金的的管理办法使用。
（2）效率性分析。成教中心2021年度高质高量的完成了各项工作任务。
（3）有效性分析。成教中心2021年度的都已严格按照支出目标与规划，各项任务内容均已按目标要求完成、落实到位。
（4）可持续性分析。成教中心2021年度进一步加强科学管理，提高保教水平，办出更多特色，努力打造成为省示范学校。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
