目录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。
2、负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。
3、在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。
4、管理学校有关教育工作。
5、进行学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；进行学校精神文明建设；进行学校的党建、宣传、统战和群团工作。
6、进行学校社会治安综合治理和安全工作以及学校维护稳定工作。
7、管理学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
8、学校信息技术教育建设、管理工作。
（二）机构设置
汨罗市成人教育中心属于属汨罗市教育体育局二级事业单位。单位设下列机构: 教研室、办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的预算单位1个：汨罗市成人教育中心
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入公共预算管理的非税收入拨款和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。本单位2022年没有政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算699.97万元，比2021预算减少1.44万元，减少0.2%，主要原因是商品服务类支出减少，办公费用缩减。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算699.97万元，其中：公共财政拨款699.90万元（其中经费拨款609.90万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款90万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少1.44万元，原因主要是商品服务类支出减少，办公费用缩减。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算699.97万元，其中，教育支出505.22万元，社会保障和就业支出117.01万元，卫生健康支出29.9万元，住房保障支出47.84万元。比2021年预算减少1.44万元，其中基本支出较去年减少1.44万元，原因主要是商品服务类支出减少，办公费用缩减，项目支出较去年增加（减少）0万元，原因主要是无项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算699.97万元，其中：
1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。
年初预算为505.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.18%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.11% 。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为31.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.56%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为21.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.05%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为29.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.27%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.83%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为699.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费596.59万元，公用经费103.38万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数9.8万元，其中，公务接待费9.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.14万元，降低0.14%，主要原因是：培训工作减少，相应接待支出减少。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算4.9万元，拟召开14次会议，人数3560人，内容为培训工作会，相关单位例会，具体工作筹备会等；培训费预算4.16万元，拟开展5次培训，人数1020人，内容为市本级培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额因采购预算为0、无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额因采购预算为0、无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额因工程类采购预算为0、无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额因货物类采购预算为0、无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因服务类采购预算为0、无法计算百分比。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标699.97万元，其中：基本支出699.97万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
