目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.参与管理本级教育经费和上级对本单位的教育拨款；参与拟订教育经费筹措、教育拨款；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制上报教育经费年度预决算；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4.在职责范围内主管机关有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导机关人才队伍建设工作；负责教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理机关编制。
5.指导和管理机关教职工自学考试和继续教育等工作。
6.协助组织机关干部的思想教育及有关培训工作。
7.指导机关精神文明建设、党建、宣传、统战和群团工作。
8.统筹管理各类教育的招生考试。
9.组织、指导、协调学校社会治安综合治理和安全、稳定工作。
10.指导管理机关电教仪器装备工作。
11.管理机关对外交流、援助与合作工作。
12.负责机关信息技术教育开发、建设、管理工作。
13.指导、管理教育督导工作。
14.负责语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
教育体育局本级设置办公室、人事股、计财股、教师教育股、督导室、审计股、综治办、体工办、教育工会、招考中心、学生资助中心、职成办、后勤服务中心、体彩办。全部为财政全额拨款部门，执行行政单位会计制度。
二、部门预算单位构成
本单位无下属单位
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入。支出包括保障单位基本运行的经费，无专项经费。 本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度教育体育局本级收支总预算1140.39万元，比2021年预增加92.11万元，增加8.08%，主要原因是2022年人员工资增加、将实行车补列入部门预算。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度教育体育局收入预算1140.39万元，其中：公共财政拨款1140.39万元（其中经费拨款1104.39万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款36万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加92.11万元，原因主要是2022年人员工资增加、将实行车补列入部门预算。
（二）支出预算
2022年度教育体育局支出预算1140.39万元，其中：其中，教育支出859.37万元，社会保障和就业支出160.64万元，卫生健康支出46.3万元，住房保障支出74.08万元。比2021年预算增加92.11万元，其中基本支出较去年增加92.11万元，原因主要是2022年将实行车补
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算1140.39万元，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为859.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为75.36%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算98.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.66%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算49.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.33%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）、其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为12.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.09%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.3 万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.06%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为74.08 万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.5%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1140.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费974.48万元，公用经费165.9万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。 2022年度教育体育局机关运行经费当年一般公共预算拨款165.9万元，比上年增加39.4万元，增长23.75%。主要原因是：增加了人均办公经费标准。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数15万元，其中，公务接待费15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）1.1万元，降低7.3%。主要原因是：严把接待关，厉行节约，按要求搞好公务接待工作。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算7.5万元，拟召开11次会议，人数1450人，内容为教育教学义务培训、党建、师德师风建设等；培训费预算0万元。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本单位政府采购预算总额51.8万元。其中工程类0万元，货物类51.8万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额51.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标1140.39万元，其中：基本支出1140.39万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
