目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针，政策和法律，法规，依照幼儿园教育指导纲要，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》。以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和揩发展的社会主义建设者和接班人。
（2）坚持保教育人，管理育人，服务育人，以幼儿园，幼儿发展为本的原则，坚持学前教育与家庭教育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学前教育”，切实加强和不断改进幼儿园德育工作。坚持幼儿园工作以保教为主，遵循教育规律与幼儿谁知特点组织保教活动，大力提高保教质量，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
（3）坚持管好，用好幼儿园经费，提高办园效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办园经费统筹使用，努力改善教职工的工作，学习和生活条件。
（4）坚持幼儿园园务公开，深入师幼，关爱师幼，充分发挥教职员工在幼儿园管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师幼员工办好幼儿园。
（5）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的幼儿园价值体系和园所文化，使幼儿园管理与保教活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高幼儿园的整体开象和办园水平，起引领示范园的带头作用。
（6）完成上级部门下达的各项任务和指标。
（二）机构设置
内设机构：园长室，支部书记、党建办公室，幼儿园办公室，教研室，医务室，工会，后勤财务室，幼儿食堂，二十一个教学班级
二、部门预算单位构成
本单位为教育体育局二级预算单位，纳入2022年预算编制的范围包括：汨罗市幼儿园
三、部门（单位）收支总体情况
2022年我单位预算包括本级预算总收入557.48万元。收入其中包括经费拨款195.47万元，纳入预算管理的非税收入拨款362万元；支出包括保障单位基本运行的经费557.48万元。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。。
汨罗市幼儿园2022年度收支总预算557.48万元，比2021年预算增加147.31万元，增加35.90%，主要原因是因搬迁至窑洲新园，学位增加，纳入财政的非税收入增加，以及办园成本的增加。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
汨罗市幼儿园2022年度收入557.48万元，其中：公共财政拨款557.48万元（其中经费拨款195.48万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款362万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加147.31万元，增长35.90%，原因主要是因搬迁至窑洲新园，幼儿学位由体校过渡园的245位增加到806名，纳入财政的学费非税收入增加。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算557.48万元，其中：教育支出441.56万元，社会保障和就业支出66.91万元，卫生健康支出18.85万元，住房保障支出30.16万元。比2021年预算增加147.31万元，增长35.90%，原因主要是搬迁至新园，幼儿人数的增多，运行及办园成本加大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算557.48万元，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为441.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为79.20%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为40.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.22%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为20.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.6%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.18%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.38%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.42%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为557.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费375.07万元，占基本支出67.27%，公用经费182.41万元，占基本支出32.73%。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平没有增加。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算1.5万元，拟召开1次会议，人数200人，内容为全市幼儿教育教研教学竞赛；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为全市幼教研讨会。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额74.3万元，其中工程类30万元，货物类44.3万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额74.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因服务类采购预算为0、无法计算百分比。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标557.48万元，其中：基本支出557.48万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。2022年无项目支出。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
