目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度汨罗市职业中专学校部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。
2.负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。
3.在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。
4.管理学校有关教育工作。
5.进行学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；进行学校精神文明建设；进行学校的党建、宣传、统战和群团工作。
6.进行学校社会治安综合治理和安全工作以及学校维护稳定工作。
7.管理学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
8.学校信息技术教育建设、管理工作。
（二）机构设置
汨罗市职业中专学校属汨罗市教育体育局举办的公办职业高中学校，属汨罗市二级事业单位。单位内设机构十一个，分别为校长室、办公室、教研室、督导室、办公室、教务科、保卫科、总务科、招生就业科团委办、工会。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的预算单位1个：汨罗市职业中专学校。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括职工各类保险支出，一般商品服务支出、资本性支出及对个人和家庭补助性支出。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算4563.65万元，比2021预算增加135.65万元，增加0.3%，主要原因是人员变动及工资增加。
（一）收入预算
2022年度本单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本单位收入预算4563.65万元，其中：公共财政拨款3383.59万元（其中经费拨款3216.59万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款167万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入1180.06万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加135.65万元，原因主要是人员变动及工资增加。
（二）支出预算
2022年度本单位支出预算4563.65万元，其中：教育支出3410.98万元，社会保障和就业支出690.54万元，卫生健康支出177.74万元，住房保障支出284.39万元。2022年预算比2021年预算增加135.65万元，其中基本支出较去年增加135.65万元，原因主要是人员变动及工资增加；项目支出较去年增加0万元，原因主要是本年度无项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算3383.59万元，其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为2230.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为65.93%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为379.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.21%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为189.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.6%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为121.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.6%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为177.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.26%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为284.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.4%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为3383.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费3383.59万元，公用经费0万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：项目支出0万元，2022年无项目支出预算。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门“三公”经费预算数7万元，其中，公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元，增长0%。
（三）一般性支出情况
本部门2022年度会议费预算8万元，拟召开100次会议，人数3280人，内容为各级各类会议及上级领导来校检查和校企合作及招生就业和家长会等；培训费预算20万元，拟开展35次培训，人数150人，内容为各级各类培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本单位无政府采购安排的支出。2022年度本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额因采购预算为0、无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额因采购预算为0、无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额因工程类采购预算为0、无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额因货物类采购预算为0、无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因服务类采购预算为0、无法计算百分比。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备40台，单位价值100万元以上专用设备10台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标4563.65万元，其中：基本支出4563.65万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
