目录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市体育学校是湖南省唯一一所集学习、生活、训练三位一体的青少年体育特色学校，有将近五十年的办学历史，财务主管学校财务工作。
1.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训。
4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务。
5.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
6.完成市教育局交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述主要职责，汨罗市体育学校设下列内设机构:
1.办公室
负责拟定学校工作计划，并组织实施。负责会议的组织和安排，负责协调教务、德育，教研、总务等处室工作，负责图书室，阅览室管理工作:负责教师技术职称、岗位等级的评定工作;负责组织人事、文秘、档案、宣传、接待和信访工作。
2.教务处
负责学生的注册和学籍管理;负责组织考试管理、学生成绩及毕业生办证工作;负责学生课后活动的统一管理，负责制定实施教学工作计划，定期进行教育教学检查;负责抓好课程、仪电、实验“体卫等管理工作，负责教师常规及教学质量的目标管理考核工作。
3.德育处
负责学校安全保卫工作;负责拟定和实施德育工作计划，组织开展学生思想教育、法制教育、日常行为规范教育和安全教育工作;协助组建家长学校，并开展常规工作;负责班主任的政治思想和业务培训工作;负责学校文明卫生工作，负责学生宿舍、运动场馆、医务室的管理工作;督促做好学生体检，学生健康档案等工作。
4、教研室
负责学校教育教学科研，指导学校教研、教改和课程改革;负责组织落实科研课题;负责拟定学校教研工作计划、教育学会工作计划;负责组织学校教师教育教学理论培训;负责学校教学调研工作;负责教师教学竞赛，教师的政治思想和业务培训工作;负责教师教研教改以及教研组的目标管理考评工作;负责编写课题研究资料;负责组织和实施“名师工程”。
5.总务室
负责学校各项经费的收支核算、管理和监督;负责学校基建管理;负责校舍及教学设备，体育场馆维修管理;负责拟订并组织实施财务管理制度;负责指导开展勤工俭学活动;负责食堂及后勤中心的管理，负责校园绿化美化工作。学校党群组织按相关章程设置。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的预算单位1个：汨罗市体育学校。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，无专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算355.29万元，比2021年预算减少44.35万元，减少12%，主要原因是人员减少、工资福利支出减少。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算355.29万元，其中：公共财政拨款355.29万元（其中经费拨款355.29万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少44.35万元，减少12%。原因主要是人员减少、工资福利支出减少。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算355.29万元，其中：教育支出241.62万元，社会保障和就业支出66.8万元，卫生健康支出18.03万元，住房保障支出28.84万元。比2021年预算减少44.35万元，其中基本支出较去年减少44.35万元，原因主要是人员减少、工资福利支出减少。项目支出较去年增加0万元，原因主要是2021年度和2022年度均没有项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算355.29万元，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为241.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为68.01%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为38.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.82%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）
年初预算为19.23 万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.41%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为9.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.57%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为18.02元，占一般公共预算拨款支出比例为5.07%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为28.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.12%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为355.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费355.29万元，公用经费0万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：项目支出0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数0万元。其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额因采购预算为0、无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额因采购预算为0、无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额因工程类采购预算为0、无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额因货物类采购预算为0、无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因服务类采购预算为0、无法计算百分比。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标355.29万元，其中：基本支出355.29万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
