2020年度汨罗市教育体育局单位决算
目录
第一部分汨罗市教育体育局单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市教育体育局单位概况
一、单位职责
（一）单位主要职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.参与管理本级教育经费和上级对本单位的教育拨款；参与拟订教育经费筹措、教育拨款；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制上报教育经费年度预决算；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
4.在职责范围内主管机关有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导机关人才队伍建设工作；负责教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理机关编制。
5.指导和管理机关教职工自学考试和继续教育等工作。
6.协助组织机关干部的思想教育及有关培训工作。
7.指导机关精神文明建设、党建、宣传、统战和群团工作。
8.统筹管理各类教育的招生考试。
9.组织、指导、协调学校社会治安综合治理和安全、稳定工作。
10.指导管理机关电教仪器装备工作。
11.管理机关对外交流、援助与合作工作。
12.负责机关信息技术教育开发、建设、管理工作。
13.指导、管理教育督导工作。
14.负责语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）教育体育局本级共有内设机构14个分别为：办公室、人事股、计财股、教师教育股、督导室、审计股、综治办、体工办、教育工会、招考中心、学生资助中心、职成办、后勤服务中心、体彩办。
（二）决算单位构成。2020年部门决算公开单位包括汨罗市教育体局本级。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1918.91万元。与上年相比，增加487.36万元，增长34.04%，主要是因为教育事业经费的投入增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1626.66万元，其中：财政拨款收入1622.65 万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.01万元，占0.25%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1686.66 万元，其中：基本支出1306.01 万元，占77.43%；项目支出380.64 万元，占22.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1682.65万元，与上年相比，增加251.1万元,增长17.54%，主要是因为教育事业使用的投入中卫生健康支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1464.11 万元，占本年支出合计的86.81%，与上年相比，财政拨款支出增加153.38万元，增长11.7%，主要是因为教育事业使用的投入中卫生健康支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1464.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86万元，占5.87%；教育（类）支出1106.63 万元，占75.58%;社会保障和就业（类）支出6.30万元，占0.38%；卫生健康（类）支出190.10 万元，占12.99%，住房保障（类）支出75.08万元5.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1024.83万元，支出决算数为1464.11 万元，完成年初预算的142.86%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为50万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的172%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：教育事业使用的投入中卫生健康支出的增加。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为60万元，支出决算为105万元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育事业使用投入的增加。
3、教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为148.05万元，支出决算为251.04万元，完成年初预算的169.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育事业使用投入的增加。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为500万元，支出决算为750.59万元，完成年初预算的150.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育事业使用投入的增加。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.5万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为200万元，支出决算为190.10万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件有效的控制。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为60.28万元，支出决算为75.08万元，完成年初预算的124.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有住房需求的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1274.01万元，其中：人员经费1125.81万元，占基本支出88.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费148.20万元，占基本支出的11.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 物业管理费、差旅费、培训费 、公务接待费、专用材料费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为21.23万元，完成预算的143.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）为0。
公务接待费支出预算为14.8万元，支出决算为21.23万元，完成预算的143.45%，决算数大于预算数的主要原因是，与上年相比减0.18万元，减少0.84%,减少（增长）的主要原因是各接待任务的增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年对比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为21.23万元，全年共接待来访团组1050个、来宾5000人次，主要是视访接待、上访接待、内宾接待、公众接待、外宾接待等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入218万元；年初结转和结余0万元；支出218万元，其中基本支出28万元，项目支出190万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.54万元；年初结转和结余0万元；支出0.54万元，其中基本支出0.54万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出148.2万元，比上年决算数减少57 万元，降27.77%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额218.00万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出138万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同总额的0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市教育体育局本级2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在门户网站上进行了公开。 2020年，汨罗市教育体育局本级将严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障各阶段学校正常运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范办学行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（七）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
