2020年度汨罗市楚雄中学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、单位职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。
2.负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。
3.在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。
4.管理学校有关教育工作。
5.进行学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；进行学校精神文明建设；进行学校的党建、宣传、统战和群团工作。
6.进行学校社会治安综合治理和安全工作以及学校维护稳定工作。
7.管理学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
8.学校信息技术教育建设、管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市楚雄中学内设机构包括：教研室、办公室、教务科、德育处、总务处、团委、工会。
（二）决算单位构成。纳入决算编报范围的决算单位1个：汨罗市楚雄中学
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市楚雄中学2020年度收、支总计1734.08万元，较上年决算数增加246.09万元，增加1.65%，主要原因是工资调整和人员异动。支出总计1734.08万元，较上年决算数增加246.09万元，增加1.65%，主要原因是工资调整和人员异动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1705.56万元，其中：财政拨款收入1274.14万元，占75%；事业收入431.42万元，占25%。上级补助收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1699.04万元，其中：基本支出1489.56万元，占85%；项目支出209.48万元，占12%。上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市楚雄中学2020年度财政拨款收入总计1274.14万元，较上年决算数增加229.79万元，增加22%，主要原因是工资调整和人员异动，上年结转和结余28.52万元。 财政拨款支出总计1274.14万元，较上年决算数增加229.79万元，增加22%，主要原因是工资调整和人员异动。本年结转和结余28.52万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
汨罗市楚雄中学2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1267.62万元，占本年支出合计的72.72%，较上年决算数增加220.62万元，增加21%，主要原因是工资调整和人员异动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
汨罗市楚雄中学2020年度一般公共预算财政拨款1267.62万元。其中，基本支出1058.14万元，占比83%；项目支出209.48万元，占比17%。其决算各项构成情况如下：
（1）一般公共服务支出 100万元，占比8%。
（2）教育支出882.9万元，占比70%。
（3）住房保障支出75.24万元，占比6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
汨罗市楚雄中学2020年度财政拨款支出年初预算数为900.07万元，支出决算数为1267.62万元，完成年初预算的140%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费、工资调整、人员异动。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
支出决算100万元，
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
支出决算342.41万元。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
支出决算697.8万元
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
支出决算52.18万元
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
支出决算75.24万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市楚雄中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1267.62万元，其中：人员经费合计885.14万元，占比70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计382.48万元，占比30%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、国内债务付息。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市楚雄中学2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的70%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的70%，决算数小于于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。公务用车购置数0台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市楚雄中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务接待费3.5万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费3.5万元，占100%；主要为单位业务工作交流发生的接待支出。全年共接待来访团组19批次、来宾182人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.08万元，用于召开2会议，人数25人，开支培训费2.1万元，用于开展教师业务培训，人数68人，内容为年轻教师业务培训和聘请专家教授为学校老师进行业务培训等；举办校园歌唱比赛和学生文艺晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是学生五四晚会和教师节及六一儿童节及国庆等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在门户网站上进行了公开。 2020年，我校严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障学校正常运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范办学行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（七）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
第五部分
附件
