2020年度汨罗市体育学校单位决算
目录
第一部分汨罗市体育学校单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位的构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市体育学校单位概况
一、单位职责
汨罗市体育学校是湖南省唯一一所集学习、生活、训练三位一体青少年体育特色学校，将近有五十年的办学历史。
1.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训。
4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务。
5.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
6.完成市教育局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据上述主要职责，汨罗市体育学校设下列内设机构:
1.办公室
负责拟定学校工作计划，并组织实施。负责会议的组织和安排，负责协调教务、德育，教研、总务等处室工作，负责图书室，阅览室管理工作:负责教师技术职称、岗位等级的评定工作;负责组织人事、文秘、档案、宣传、接待和信访工作。
2.教务处
负责学生的注册和学籍管理;负责组织考试管理、学生成绩及毕业生办证工作;负责学生课后活动的统一管理，负责制定实施教学工作计划，定期进行教育教学检查;负责抓好课程、仪电、实验“体卫等管理工作，负责教师常规及教学质量的目标管理考核工作。
3.德育处
负责学校安全保卫工作;负责拟定和实施德育工作计划，组织开展学生思想教育、法制教育、日常行为规范教育和安全教育工作;协助组建家长学校，并开展常规工作;负责班主任的政治思想和业务培训工作;负责学校文明卫生工作，负责学生宿舍、运动场馆、医务室的管理工作;督促做好学生体检，学生健康档案等工作。
4、教研室
负责学校教育教学科研，指导学校教研、教改和课程改革;负责组织落实科研课题;负责拟定学校教研工作计划、教育学会工作计划;负责组织学校教师教育教学理论培训;负责学校教学调研工作;负责教师教学竞赛，教师的政治思想和业务培训工作;负责教师教研教改以及教研组的目标管理考评工作;负责编写课题研究资料;负责组织和实施“名师工程”。
5.总务室
负责学校各项经费的收支核算、管理和监督;负责学校基建管理;负责校舍及教学设备，体育场馆维修管理;负责拟订并组织实施财务管理制度;负责指导开展勤工俭学活动;负责食堂及后勤中心的管理，负责校园绿化美化工作。
学校党群组织按相关章程设置。
（二）决算单位构成。本单位为教育局二级预算单位，纳入2020年决算编制范围的有：汨罗市体育学校。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计452.09万元。与上年相比，增加32.48万元，增长7.74%，主要是因为工资调整和人员异动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计449.14万元，其中：财政拨款收入449.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计452.08万元，其中：基本支出419万元，占92.68%；项目支出32.14万元，占7.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转和结余支出0.94万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计449.14万元，与上年相比，增加29.54万元,增长6.57%，主要是因为工资调整和人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出397万元，占本年支出合计的88.83%，与上年相比，财政拨款支出减少6.7万元，减少1.65%，主要是因为工资调整和人员异动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出397万元，主要用于以下方面：教育（类）支出347.92万元，占87.19%;文化旅游体育与传媒（类）支出18万元，占4.52%;住房保障（类）支出33.08万元，占8.29%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为397万元，支出决算数为397万元，完成年初预算的100%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为225.33万元，支出决算为225.33万元，完成年初预算的100%。
3、普通教育（类）小学教育（款）。
年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。
4、普通教育（类）初中教育（款）。
年初预算为15.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%。
5、其他教育支出（类）其他教育支出（款）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。
年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.08万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出419万元，其中：人员经费348.23万元，占基本支出的83.11%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费70.77万元，占基本支出的16.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出20万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入32.14万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出32.14万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.25万元，用于开展教育教学和政策解读等培训，人数150人，内容为开展学校教育教学工作会议和教学政策解读。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市教育系统2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料。2020年，汨罗市教育系统严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障学校正常运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范办学行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
第五部分
