2020年度汨罗市特殊教育学校单位决算
目录
第一部分汨罗市特殊教育学校概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市特殊教育学校概况
一、单位职责
通过特殊学校教育，使特殊儿童能受到良好的九年义务教育，帮助残疾儿童少年发展成为一个残而不废、残而有为、自食其力、回报社会的健康群体，从而推动地方的文化建设和文明进步，进一步加快我市特殊教育事业的发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）汨罗市特殊教育学校设下列内设机构:
1.办公室
负责拟定学校工作计划，并组织实施。负责会议的组织和安排，负责协调教务、德育，教研、总务等处室工作，负责图书室，阅览室管理工作:负责教师技术职称、岗位等级的评定工作;负责组织人事、文秘、档案、宣传、接待和信访工作。
2.教务处
负责学生的注册和学籍管理;负责组织考试管理、学生成绩及毕业生办证工作;负责学生课后活动的统一管理，负责制定实施教学工作计划，定期进行教育教学检查;负责抓好课程、仪电、实验“体卫等管理工作，负责教师常规及教学质量的目标管理考核工作。
3.德育处
负责学校安全保卫工作;负责拟定和实施德育工作计划，组织开展学生思想教育、法制教育、日常行为规范教育和安全教育工作;协助组建家长学校，并开展常规工作;负责班主任的政治思想和业务培训工作;负责学校文明卫生工作，负责学生宿舍、运动场馆、医务室的管理工作;督促做好学生体检，学生健康档案等工作。
4、教研室
负责学校教育教学科研，指导学校教研、教改和课程改革;负责组织落实科研课题;负责拟定学校教研工作计划、教育学会工作计划;负责组织学校教师教育教学理论培训;负责学校教学调研工作;负责教师教学竞赛，教师的政治思想和业务培训工作;负责教师教研教改以及教研组的目标管理考评工作;负责编写课题研究资料;负责组织和实施“名师工程”。
5.总务室
负责学校各项经费的收支核算、管理和监督;负责学校基建管理;负责校舍及教学设备，体育场馆维修管理;负责拟订并组织实施财务管理制度;负责指导开展勤工俭学活动;负责食堂及后勤中心的管理，负责校园绿化美化工作。
学校党群组织按相关章程设置。
（二）决算单位构成。本单位为教育局二级预算单位，纳入2020年决算编制范围的包括：汨罗市特殊教育学校。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计618.15万元。与上年相比，减少10.68万元，减少7.52%，主要原因是工资调整和人员异动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计618.15万元，其中：财政拨款收入618.15万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计618.15万元，其中：基本支出474.8万元，占76.80%；项目支出108.86万元，占23.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计618.15万元，与上年相比，减少10.68万元,减少7.52%，主要原因是工资调整和人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出618.157万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10.68万元，减少7.52%，主要是因为工资调整、人员异动、节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出618.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.15万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为618.15万元，支出决算数为618.15万元，完成年初预算的100%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为583.65万元，支出决算为583.65万元，完成年初预算的100%。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.49万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出509.29万元，其中：人员经费461.64 万元，占基本支出的74.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费47.65万元，占基本支出的2.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.5万元，完成预算的83.33%，其中：
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.5万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.2万元，减少28.57%,减少的主要原因是励行节俭，节省了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组21个、来宾182人次，主要是信息化教育调研、实验教学抽查等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费3.27万元，用于开展教育信息化培训、实验教学培训，人数450人，内容为网络教育培训、实验操作能力培训等。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市特殊学校2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在门户网站上进行了公开。 2020年，汨罗市特殊学校严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障单位正常运转，又坚决制止铺张浪费，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（七）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
