2020年度汨罗市第五中学单位决算
目录
第一部分汨罗市第五中学单位概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市第五中学概况
一、单位职责
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。
2.负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。
3.在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。
4.管理学校有关教育工作。
5.进行学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；进行学校精神文明建设；进行学校的党建、宣传、统战和群团工作。
6.进行学校社会治安综合治理和安全工作以及学校维护稳定工作。
7.管理学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
8.学校信息技术教育建设、管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市第五中学内设机构包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、工会、团委办。
（二）决算单位构成。汨罗市第五中学2020年部门决算单位构成包括：汨罗市第五中学
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1947.15万元。与上年相比，增加32.83万元，增长20.39%，主要原因是工资调整和人员异动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1801.20万元，其中：财政拨款收入1445.08万元，占80.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入306.12万元，占17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。政府性基金预算财政拨款收入50万元，占2.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1860.28万元，其中：基本支出1860.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1641.03万元，与上年相比，增加194.71万元,增长13.46%，主要是因为工资调整和人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1504.17万元，占本年支出合计的80.86%，与上年相比，财政拨款支出增加203.81万元，增长15.67%，主要是因为工资调整和人员异动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1504.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100万元，占6.65%；教育（类）支出1327.35万元，占88.24%;社会保障和就业支出4.94万元，占0.33%；住房保障支出71.88万元，占4.78%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1427.17万元，支出决算数为1504.17万元，完成年初预算的105.39%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费、工资调整、人员异动，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为100万元。完成年初预算的100%，预算数与决算数一致。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为200.83万元，支出决算为262.83万元。完成年初预算的130.87%，决算数大于预算数的原因是维修改造教育项目资金投入增多。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为1002.98万元，支出决算为1017.98万元。完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的原因是教育经费投入增加，人员经费增加。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为46.54，支出决算为46.54万元。完成年初预算的100%，预算数与决算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元。完成年初预算的100%，预算数与决算数一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为71.88万元，支出决算为71.88万元。完成年初预算的100%，预算数与决算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1504.17万元，其中：人员经费1122.65万元，占基本支出的74.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助和其他工资福利支出；公用经费381.52万元，占基本支出的25.36%，主要包括差旅费、会议费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少3万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，无接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元.
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，其他政府性基金安排的安排的支出50万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费2.5万元，召开3次会议，人数186人，内容为教学工作会议、教研工作会议、教改工作会议等；培训费3.62万元，开展4次培训，人数58人，内容为聘请外校或高校专家来学校进行培训讲座，组织学校教师外出参加各类学科培训等。举办文艺晚会、音体美比赛参加人数为450人，经费6.36万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市教育体育局本级2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在门户网站上进行了公开。 2020年，汨罗市教育体育局本级将严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障各阶段学校正常运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范办学行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
