2020年度汨罗市第一中学部门决算
目录
第一部分汨罗市第一中学概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市第一中学概况
一、单位职责
汨罗市第一中学属汨罗市教育体育局举办的公办普通高中教育学校，属汨罗市二级事业单位。
主要职责：
实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市一中内设机构八个，分别为教研科、督导室、副主任办公室、教务科、德育处、总务处、团委办、工会。
（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成：汨罗市第一中学
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5492.42万元。与上年相比，增加198.1万元，增加3.61%，主要是因为工资调整和人员异动。年初结转和结余229.90万元，年末结转和结余188.78万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5262.52万元，其中：财政拨款收入4142.56万元，占78.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1119.96万元，占21.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5303.63万元，其中：基本支出4476.64万元，占84.41%；项目支出827万元，占15.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4372.46万元，与上年相比，增加419.16万元,增长10.6%，主要是因为工资调整和人员异动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4066.33万元，占本年支出合计的76.67%，与上年相比，财政拨款支出增加113.03万元，增长2.86%，主要是因为工资调整和人员异动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4066.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出400万元，占9.56%；教育支出（类）支出3375.48万元，占80.68%；社会保障和就业支出44.2万元，占1.06%；住房保障支出246.66万元，占5.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3638.35万元，支出决算数为4066.33万元，完成年初预算的111.76%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费、工资调整、人员异动，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要、工资调整、人员异动在年中追加的部分经费。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：
年初预算为3638.35万元，支出决算为3375.48万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位根据政策及实际工作需要在年中做调整。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
年初预算为0万元，支出决算为26.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：
年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要、工资调整、人员异动在年中追加的部分经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
年初预算为0万元，支出决算为246.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要、工资调整、人员异动在年中追加的部分经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3356.68万元，其中：人员经费3060.07万元，占基本支出的91.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭人补助、；公用经费296.61万元，占基本支出的8.84%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.69万元，减少26.95%,减少的主要原因是厉行节约，大力压缩接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元.
2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组120个、来宾1650人次，主要是学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入100万元；年初结转和结余0万元；支出100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入17.34万元；年初结转和结余0万元；支出17.34万元，其中基本支出0万元，项目支出17.34万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费14.8万元，召开10次会议，人数285人，内容为教学工作会议、教研工作会议、教改工作会议、学校间教学交流会议等；培训费预算9.6万元，开展15次培训，人数246人，内容为聘请外校或高校专家来学校进行培训讲座，组织学校教师外出参加各类学科培训，未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额827万元，其中：政府采购货物支出17.34万元、政府采购工程支出809.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额809.66万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额17.34万元，占政府采购支出总额的2.1%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署，对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市汨罗市第一中学2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在门户网站上进行了公开。 2020年，汨罗市汨罗市第一中学将严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求，既有效保障学校正常运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范办学行为，努力降低成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年本单位整体支出绩效目标5303.63万元，其中：基本支出4476.64万元，项目支出827万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中绩效评价自评报告。
项目支出827万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
