目 录
第一部分 汨罗市教育技术中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
教育技术中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实上级部门关于现代教育技术工作的方针、政策、法规及相关工作的指示。
（二）做好教学信息化的近期实施和长远规划，协助教体局完成教学管理和教学改革。
（三）探索和评估新的教育技术、教学方法和教学工具，开展教育技术培训并推动教学信息化应用。
（四）构建学校教学信息化技术平台，为广大师生提供全方位的技术服务。
（五）负责常规设备的维护和管理工作，保证教学运行的软、硬件环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：我单位是隶属于汨罗市教育体育局下设二级机构的公益事业单位，单位执行政府会计制度。
（二）决算单位构成：本单位为教育局二级预算单位，2022年部门决算公开单位构成包括：汨罗市教育技术中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计223.8万元。与上年相比减少39.35万元，减少14.96%，主要是因为人员减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计223.8万元，其中：财政拨款收入223.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计223.8万元，其中：基本支出223.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计223.8万元，与上年相比，减少39.35万元,减少14.96%，主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出223.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少39.35万元,减少14.96%，主要是因为人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出223.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.42万元，占0.19%；教育（类）支出196.65万元，占87.87%；社会保障和就业（类）支出12.46万元，占5.57%；卫生健康（类）支出5.47万元，占2.44%；住房保障（类）支出8.8万元，占3.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为128.63万元，支出决算数为223.8万元，完成年初预算的173.98%，
其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。
2、教育支出（类） 教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.36万元，因预算经额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加经费。
3、教育支出（类） 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为108.92万元，支出决算为117.34万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。
4、教育支出（类） 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.11万元，因预算经额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加教育经费。
5、教育支出（类） 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.83万元，因预算经额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加教育经费。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（（项）。
年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.12万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的34.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目的调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出223.8万元，其中：
人员经费141.31 万元，占基本支出的63.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险保障等。
公用经费82.49万元，占基本支出的36.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.78万元，完成预算的43.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）支出预算与决算。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.78万元，完成预算的43.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支，与上年相比减少0.02万元，减少（增长）2.5%,减少的主要原因是厉行节俭，节约开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组12个、来宾182人次，主要是信息技术工作交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，教育技术中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.8万元，用于召开实验教学会议，人数300人，内容为实验室的管理和探究实验的开设；开支培训费1.2万元，用于开展科技辅导员和信息员培训，人数420人，内容为科技创新培训和信息技术培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额5.6万元，其中工程类0万元，货物类4.7万元，服务类0.9万元。授予中小企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市教育技术中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出223.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我市义务教育阶段学校办学条件比较薄弱，为保证全市中小学校的学生创造一个良好的信息化学习环境，保障了教师和学生的信息化及仪器教学需求，还需加大信息化投入。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，故无绩效评价。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2022年无项目，故无项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果
2022年度无项目支出，故无项目绩效评价结果。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：资产配置不太合理、财务管理不规范，导致财务报告不准确，资源浪费。为了解决这些问题，教育技术中心要建立健全的内部控制体系，强化财务管理和审计监督，提高项目管理水平和人员素质，以提升整体运营效率和效果。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
