2018年度汨罗市纪委部门决算
目录
第一部分汨罗市纪委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汨罗市纪委概况
一、部门职责
市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。按照党章规定，市纪委作为党内纪律检察机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。市监委履行监督、调查、处置职责，负责对本市所有行使公权力的公职人员依法实施监察。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市纪委(市监委)机关设13个副科级的职能室、1个副科级事业单位、1个正股级公益类事业单位，设13个派驻纪检监察组。市委巡察工作领导小组办公室列入市委工作机构序列，设在市纪委。
（二）决算单位构成。纳入2018年部门决算编报的单位1个，为汨罗市纪委本级。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市纪委2018年度决算收、支总计1541.69万元，与上年相比，收、支各增加712.92万元，增长86.02%。主要原因是监委、派驻、巡察改革，人员增加，工作量增大；监督、执纪、问责、调查、处置工作力度加大，支出相应增加，财政局追加了业务费预算。
二、收入决算情况说明
2018年度决算收入1541.69万元，全部为财政拨款收入，占比100%。
三、支出决算情况说明
2018年度决算支出1541.69万元，其中基本支出1170.55万元，占比 75.93%；项目支出371.14万元，占比24.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1541.69万元，与上年相比，收、支各增加712.92万元，增长86.02%。主要原因是监委、派驻、巡察改革，人员增加，工作量增大；监督、执纪、问责、调查、处置工作力度加大，支出相应增加，财政局追加了业务费预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出合计1541.69万元，占本年支出的100%，与上年相比，财政拨款支出增加712.92万元，增加86.02%。主要原因是监委、派驻、巡察改革，人员增加，工作量增大；监督、执纪、问责、调查、处置工作力度加大，支出相应增加，财政局追加了业务费预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出合计1541.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1495.17万元，占本年支出合计的96.98%；社会保障和就业支出46.52万元，占本年支出合计的3.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算1032.1万元，支出决算1541.69万元，完成年初预算的149.37%。其中：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出，年初预算数514.05万元，决算数959.43万元，完成年初预算数的186.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是监委、派驻、巡察改革，人员增幅较大，财政对年中调入人员的人员经费、公用经费进行了追加。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算数266.05万元，决算数51.64万元，完成年初预算数的19.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是大部分项目资金调整为其他纪检监察事务（项）支出。
3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出年初预算数252万元，决算数484万元，完成年初预算数的192.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是大部分年初列在一般行政管理事务（项）支出中的项目资金调整为其他纪检监察事务（项）支出；因办案数大幅增加，为保障办案工作开展，年中追加了办案专项业务费财政拨款资金。
4．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出年初预算数0万元，决算数0.1万元，该项目系财政对所属事业单位追加的专项补助。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出43.48万元。该项目系财政对离退休人员工资提标、保障退休人员活动费用等追加的经费。
6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出年初预算数0万元，决算数3.04万元。该项目系财政对保障扶残助残工作追加的经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1170.55万元，其中其中人员经费911.64万元，占基本支出总额77.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费258.91万元，占基本支出总额22.12%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为67.2万元，支出决算为42.81万元，完成预算的63.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。
公务接待费支出预算为34.2元，支出决算为6.21万元，完成预算的24.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比减少0.35万元，减少5.34%,减少的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制公务接待经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为33万元，支出决算为36.6万元，完成预算的110.9%，决算数超过年初预算数的主要原因是新购一辆公务用车，为执法执勤用车，办案业务量增大，运行维护费增加；与上年相比增加21.16万元，增加137.05%，增加的主要原因是比上年新增购置一辆公务用车，运行维护费相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.21万元，占14.51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.6万元，占85.49%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.21万元，全年共接待来访团组114个、来宾1035人次，主要包括上级领导、其他市县局领导交流工作来访、办案业务交流工作等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.6万元，其中：公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费18.62万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市纪委2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位按要求填报了预算绩效目标和绩效评价报告，2018年我单位整体支出绩效目标支出合计1541.69万元，其中：基本支出1170.55万元，项目支出371.14万元。
十、其他重要事项。
（一）机关运行经费支出决算情况。市纪委2018年度机关运行经费支出258.91万元，比年初预算增加42.88万元，增加19.84%，主要原因是监委、派驻、巡察改革，人员增加，公用经费增加。
（二）一般性支出情况。汨罗市纪委2018年开支会议费1.05万元，用于召开纪委全会、视频会议等，人数约；开支培训费4.34万元，用于开展办案业务培训、廉政警示教育培训等。
（三）政府采购支出决算情况。2018年度单位政府采购47.91万元，其中政府采购货物支出47.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有车辆2辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名 词 解 释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2018年度部门整体支出绩效评价报告
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
狄长霞 |
联络电话 |
5222782 |
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人员编制 |
128 |
实有人数 |
104 |
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职能职责概述 |
按照党章规定，市纪委作为党内纪律检察机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。市监察委负责对本市所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。市纪委监察委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。 |
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年度主要工作内容 |
在市委、市政府和岳阳市纪委的领导下，不断创新工作方式方法，加大监督执纪问责力度，进一步提升履职能力和水平，推动全市党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为建设更高品质的生态文化活力汨罗提供坚实的纪律保障。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
1、以案促改净化政治生态。针对白维国、朱苇等人严重违纪违法、管党治党责任缺失问题，市委坚决履行主体责任，主动召开“肃清白维国恶劣影响”专题民主生活会，对白维国严重违纪违法行为进行深刻剖析和反思，“四大家”领导班子成员都把自己摆进去，认真对照检查。市纪委监委问责20名涉白维国、朱苇案党员干部。选取近年来发生在身边的典型案件，拍摄制作警示教育片《警钟》，并编印忏悔录。组织全市领导干部赴岳阳监狱开展廉政警示教育。全市各级党组织先后召开警示教育大会30多次，组织党员干部观看警示教育片60多场次，开展专题宣讲和辅导报告20多次。盯住典型案件背后的形式主义和官僚主义问题，开展“一案双查”，共处分52人。把学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》作为提升站位、规范行为的重要抓手，市委常委扩大会议安排专题学习讲座，全市各单位举办学习讲座21场次。相关工作被《湖南工作》、《湖南省纪检监察动态》予以推介。 2、服务大局精准发力。发现扶贫领域腐败和作风问题104个，处理处分90人；严肃查处环保领域违纪问题，立案17件，处分17人；开展防范债务风险专项检查，发现并整改问题21个。紧扣扫黑除恶打“伞”工作职责，排查发现国家公职人员涉黑涉恶问题线索20件，处分11人，其中查处充当黑恶势力保护伞案件1件，移送检察机关1人。办结19个中央及省委巡视交办件，共立案17件，处理处分19人。对87个单位开展巡视反馈问题“回头看”专项督查，发现问题211个，督促立行立改182个。加强对省委“约法三章”监督检查，发现各类违反中央八项规定精神突出问题4206个，全部得到整改。 3、审查调查安全高效。制定“走读式”谈话安全管控制度和审查调查安全责任制度，设立陪护队伍临时党支部，开展“走读式”谈话安全工作专项检查，发现问题23个，及时下发整改函并督促整改到位，确保安全事故为“零”。审查调查场所先后接纳对象16人，做到协调衔接到位、后勤服务到位、安全保障到位。出台问题线索管理办法和谈话函询暂行办法，高效研判处置886个问题线索。全年共立案321件，同比增长41%；结案316件，处分305人，涉及科级干部26人，其中立案调查涉嫌职务犯罪人员7人，移送检察机关7人。追缴各类违纪违法资金460余万元，挽回经济损失1200余万元。 4、监察合力不断提升。不断完善县乡纪检监察一体化运行机制，通过配强监督力量、加强组织和经费保障、优化管理考核，促推乡镇纪委和派驻纪检监察组从“同体监督”向“异体监督”转变；通过交叉检查、集中办信办案和集中学习培训，全市纪检监察工作力量有效整合，实现从“单打独斗”向“协同作战”转变。13个派驻纪检监察组共立案91件，较改革前大幅增长；15个乡镇共立案159件，同比增长45%。对乡镇纪委开展“三转”专项督查，发现问题8个，对相关乡镇党委书记、纪委书记进行提醒谈话。乡镇纪检监察干部的年度考核等次由纪委机关评定。派驻和一体化改革工作被省委改革办《改革简报》专刊推介。 5、巡察工作成效显著。研究出台《汨罗市委巡察工作办法》《汨罗市委巡察工作要点》《2018-2021年汨罗市委巡察工作规划》等规章制度，遴选一批党员干部纳入巡察工作人才库，巡察工作更加规范。着力提高巡察干部发现问题、研究问题、解决问题的本领，开展学习培训、交流座谈等12次；通过谈心谈话、签订廉政承诺书和保密承诺书、到派出地督查等方式，加强对巡察干部的监督和管理。2018年共开展3轮常规巡察，巡察16个单位，发现问题422个（其中立行立改214个），移送问题线索106个。对本级巡察单位的整改情况进行全面督查，督促整改问题24个。巡察工作在岳阳市2018年度绩效考评中以满分排名第一。 6、自身建设常抓不懈。成立机关党委和五个党支部，党组织的战斗堡垒作用进一步凸现。采用“一周两训”方式对全市170多名纪检监察干部开展专题培训。高起点、高质量开展岳阳市文明单位创建，检查组对我们的文明创建工作给予高度评价。举办“政协委员进纪委”活动，探讨党内监督和民主监督相互贯通的有效途径。成立干部监督室，认真开展廉洁家访，多轮次对乡镇纪委、派驻纪检监察组和机关各部室的作风建设进行明察暗访。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
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0 |
1541.69 |
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1、局机关 |
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0 |
1541.69 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
1541.69 |
1170.55 |
911.63 |
258.92 |
371.14 |
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1、局机关 |
1541.69 |
1170.55 |
911.63 |
258.92 |
371.14 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
43.85 |
6.21 |
18.62 |
17.98 |
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1.04 |
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1、局机关 |
43.85 |
6.21 |
18.62 |
17.98 |
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1.04 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
144.77 |
144.77 |
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1、局机关 |
144.77 |
144.77 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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1、以案促改净化政治生态。 2、服务大局精准发力。 3、审查调查安全高效。 4、监察合力不断提升。 5、巡察工作成效显著。 6、自身建设常抓不懈。 |
100% |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 质量指标 |
以加强政治建设为统领，不断增强践行“两个维护”的自觉性 |
100% |
达到预期目标 |
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以整治形式主义、官僚主义为重点，持之以恒加强作风建设 |
100% |
达到预期目标 |
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凝聚监督合力，不断把制度优势转化为治理效能 |
100% |
达到预期目标 |
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规范、精准开展审查调查，巩固反腐败压倒性态势 |
100% |
达到预期目标 |
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继续推进重点领域治理，提升人民群众幸福感、获得感 |
100% |
达到预期目标 |
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强化队伍和组织建设，不断提升纪检监察工作高质量发展的能力和水平 |
100% |
达到预期目标 |
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数量指标 |
运用四种形态，加大查办案件力度，做到有案必查。当年结案率99%以上 |
100% |
达到预期目标 |
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加大四风问题查处力度 |
100% |
达到预期目标 |
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开展巡察人员培训。年内按照岳阳统一部署，开展异地交叉巡察2批次8个单位，常规巡察8个单位 |
100% |
达到预期目标 |
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开展警示教育，每年至少组织全市乡科级单位一把手开展1次以上活动 |
≥1次 |
先后召开警示教育大会30多次，组织党员干部观看警示教育片60多场次，开展专题宣讲和辅导报告20多次。 |
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加大农村信访督办力度，提高“处置率”，化解基层矛盾 |
≥90% |
达到预期目标 |
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时效指标 |
按时完成绩效目标任务 |
1年 |
达到预期目标 |
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成本指标 |
严格控制在年度预算资金范围内 |
100% |
达到预期目标 |
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效益目标 （预期实现 的效益） |
社会效益 |
优化资源配置，提高财政资金使用效益 |
≥90% |
达到预期目标 |
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经济效益 |
提升党政机关执行力和公信力，全面从严治党向纵深发展 |
≥90% |
达到预期目标 |
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生态效益 |
形成风清气正的良好政治环境 |
≥90% |
达到预期目标 |
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深入学习党的十九大精神,始终保持惩治腐败高压态势，加强全面从严治党，提升执政党形象。 |
≥90% |
达到预期目标 |
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社会公众或服务对象满意度 |
群众对党政机关执行力及服务更加满意 |
≥90% |
达到预期目标 |
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绩效自评综合得分 |
98 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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湛正清 |
纪委常委 |
市纪委 |
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李四维 |
办公室主任 |
市纪委 |
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狄长霞 |
办公室干部 |
市纪委 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 狄长霞 联系电话：5222782
