2019年度汨罗市中共纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分汨罗市纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分       汨罗市纪委概况

一、部门职责

市纪委监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。按照党章规定，市纪委作为党内纪律检察机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。市监委负责对本市所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监委可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市纪委(市监委)机关设13个副科级的内设机构、1个副科级事业单位、1个正股级公益类事业单位，设13个派驻纪检监察组。市委巡察办和三个巡察组设在市纪委。

13个副科级内设机构依次为：办公室（加挂宣传部、调研法规室）、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。副科级事业单位为汨罗市纪委廉政警示教育中心。正股级公益类事业单位为汨罗市纪委信息中心。

（二）决算单位构成。纳入2019年部门决算编报的单位1个，为汨罗市纪委本级。

第二部分 

部门决算表(见附件)

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算总收入2022.9万元，年初结转和结余10.97万元，比2018年增加481.21万元，增加31.21%；本年决算总支出2003.14万元，比2018年增加461.45万元，增加29.9%；年末结转和结余30.73万元。主要原因是监委、派驻、巡察改革，人员增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度决算收入2022.9万元，全部为财政拨款收入，占比100%。

三、支出决算情况说明

2019年度决算支出2003.14万元，其中基本支出1246.28万元，占总支出的 62.22%；项目支出756.86万元，占总支出的37.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2022.9万元，年初结转和结余10.97万元，比2018年增加481.21万元，增加31.21%；本年财政拨款支出2003.14万元，比2018年增加461.45万元，增加29.93%；年末结转和结余30.73万元。主要原因是监委、派驻、巡察改革，人员增加，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出合计2003.14万元，占本年支出合计的100%，比2018年增加29.93%，原因是监委、派驻、巡察改革，人员增加，费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2003.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1958.78万元，占97.79%；社会保障和就业支出（类）支出3.04万元，占0.15%；卫生健康支出（类）支出41.32万元，占2.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1505.56万元，支出决算数为2003.14万元，完成年初预算的133.05%，其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出年初预算为1286.56万元，支出决算为1091.91万元，完成年初预算数的84.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政局将年初列在本项内的部分资金调整为在以下类款项中拨款：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）支出30万元、派驻派出机构（项）支出22万元；一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出58.01万元；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出3.04万元；卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工医疗保险基金的补助（项）支出41.32万元。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为219万元，支出决算为711.86万元，完成年初预算数的325.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是办案数增加，办案成本增加，为保障办案工作开展，年中追加了办案专项业务费财政拨款资金。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出年初预算数0万元，决算数出45万元，该项目系财政年中追加的办案专项资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）支出年初预算数0万元，决算数30万元，该项目系财政将年初一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出的部分预算资金在此类款项中进行拨款。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出年初预算数0万元，决算数22万元，该项目系财政将年初一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出的部分预算资金在此类款项中进行拨款。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出年初预算数0万元，决算数58.01万元，该项目系财政将年初一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出的部分预算资金在此类款项中进行拨款。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出年初预算数0万元，决算数3.04万元，该项目系财政将年初一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出的残疾人就业保障预算资金在此类款项中进行拨款。

8.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工医疗保险基金的补助（项）支出年初预算数0万元，决算数41.32万元，该项目系财政将年初一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出的基本医疗保险缴费预算资金在此类款项中进行拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.28万元，其中其中人员经费1037.62万元，占基本支出总额83.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费208.66万元，占基本支出总额16.74%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为68.4万元，支出决算为11.82万元，完成预算的17.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比保持一致的原因是没有此项开支。

公务接待费支出预算为62.4万元，支出决算为1.89万元，完成预算的3.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比减少4.32万元，减少69.57%,减少的主要原因是按照上级过紧日子的要求，减少公务接待开支。    

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为9.93万元，完成预算的165%，决算数大于年初预算数的主要原因是办案业务量增大，运行维护费增加。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占15.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.93万元，占84.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组38个、来宾344人次，主要包括上级领导、其他市县局领导交流工作来访、办案业务交流工作等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.93万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市纪委2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位按要求填报了预算绩效目标和绩效评价报告，2019年我单位整体支出绩效目标支出合计2003.14万元，其中：基本支出1246.28万元，项目支出756.86万元。

十、其他重要事项。

（一）机关运行经费支出决算情况。

本部门2019年度机关运行经费支出208.66万元，比2019年预算减少179.58万元，减少46.25%，主要原因是单位厉行节约、严格把关费用审核，严控开支。

（二）一般性支出情况。

汨罗市纪委2019年开支会议费0.76万元，人数约150人，用于召开纪委全会、视频会议等；开支培训费2.74万元，人数约300人，用于开展办案业务培训、廉政警示教育培训等。

（三）政府采购支出决算情况。

2019年度单位政府采购49.78万元，其中政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购工程支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，共有车辆2辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

一、部门（单位）基本概况

联系人

狄长霞

联络电话

5222782

人员编制

128

实有人数

110

职能职责概述

市纪委监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。市纪委作为党内纪律检察机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。市监委负责对本市所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

年度主要工作内容

在市委、市政府和岳阳市纪委的领导下，不断创新工作方式方法，加大监督执纪问责力度，进一步提升履职能力和水平，推动全市党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为建设更高品质的生态文化活力汨罗提供坚实的纪律保障。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、围绕重大决策部署加强政治监督。把“两个维护”作为重大政治责任和特殊历史使命，强化对党章党规、党的路线方针政策、习近平总书记重要指示批示精神落实情况的监督检查。督促推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展“8+2+1”专项整治。把“洞庭清波”专项整治摆在重要位置，召开3次联席会议，组织开展4次现场督导检查，已完成洞庭湖生态环境专项整治任务15个。在优化营商环境上着力，通过专项监督检查，督促整改问题26个，处理处分23人，对11起典型问题进行通报。加强疫情防控监督检查，大年初二严明“三个一律”纪律要求，大年初三开始，每天派出3支队伍开展纪律督查，做到市委的工作部署到哪里，纪委监委的监督检查就跟进到哪里，截至目前，共发督查和整改通报37期，督促整改问题274个，处分4人，组织处理38人。 二、配合省委巡视，做好巡视整改。充分认识到巡视是对党员干部树牢“四个意识”、做到“两个维护”的政治体检，是深入习近平新时代中国特色社会主义思想的重要契机。安排23人共6个工作专班，配合省委第八巡视组做好接访、协调联络以及延伸巡视。收到巡视组交办的问题线索和检举控告类信访件108件，办结102件，制定整改措施39条。开展指挥部有关问题专项清理，撤并整改58个项目指挥部；开展违规发放津补贴问题专项清理，督促收缴违规发放的津补贴1979.45万元；开展违规使用办公用房问题专项清理，腾出办公用房面积1151㎡；开展违规兼职取酬问题专项清理，清退资金33.28万元。 三、坚决整治群众身边的腐败和作风问题。专项整治漠视侵害群众利益问题，围绕“一季一专题”，收缴违纪资金418.46万元，退还群众资金44.12万元，处理处分182人。加强“互联网+监督”应用，受理投诉举报9件，督促上传民生资金项目428个，涉及资金17.77亿元。严肃查处扶贫领域腐败和作风问题50个，处理处分33人。严肃查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”，处理处分17人，移送司法机关1人。 四、做实监督基本职责。准确把握“四种形态”，运用第一、第二种形态处理365人次，占比89.9%。加大谈话函询抽查核实力度，严格落实谈话函询结果及时向本人和单位反馈、在民主生活会上说清谈透制度，着力提高谈话函询的实效性。严把党风廉政意见回复关，对1272人和82个单位出具廉政意见，暂缓提拔或取消评先评优77人（个）。着力深化巡察监督，建立问题线索及时通报、优先办理、定期反馈等多项机制，确保巡察监督与审查调查无缝对接。完成常规巡察3轮17个单位，发现问题471个，其中立行立改175个，移交问题线索49件。本届市委巡察全覆盖已完成64%。 五、作风建设持续巩固。坚持在重要节点向乡科级单位“一把手”发送廉政短信。向全市副科级及以上干部发放《落实中央八项规定精神政策摘编》。坚持节点督查、明察暗访、通报曝光、警示教育等多措并举，全年共查处违反中央八项规定精神问题21个，处理处分36人。严格落实《湖南省集中整治形式主义官僚主义20条措施》，在纪委监委机关内部重点防止信访和线索处置中的形式主义、官僚主义，对全市各单位开展专项督查，全年处置形式主义、官僚主义问题线索42件，处理处分42人。 六、保持惩治腐败高压态势。全年共立案207件，结案141件，处分137人，为国家挽回经济损失838.11万元。严肃查处了汨罗市人民法院执行局原局长周志充当黑恶势力“保护伞”案；屈子祠镇新义村党总支原书记阳再春在协助政府拆迁过程中挪用公款案；屈原管理区医保局原会计霍龙贪污医保基金、挪用工会资金1500余万元案；岳阳市经开区原法制办主任李平贪污案等典型案件。开展处分决定执行检查，督促整改问题6个。严格管控“走读式”谈话，对全市各谈话场所和办案安全工作进行监督检查，建立医疗救助绿色通道。2019年，岳阳市纪委监委汨罗留置分点共留置、指定监视居住24人，未发生一例安全事故。 七、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。在监督检查和审查调查过程中，注意筛查有关单位的廉政风险点，提出“以案促改”监察建议，督促健全相关制度堵塞漏洞，共发出监察建议书7份，健全制度5个。用身边案教育身边人，拍摄制作专题警示教育片《警钟》，编印违纪违法人员忏悔录，分期分批组织全市各单位党员和国家公职人员集中观看、阅读，收到高质量观后感200多篇。组织召开全市“以案促改”警示教育大会，深刻剖析向力力、李可波、白维国、朱苇“四案”的原因和教训。组织市直各单位分管行政审批和财务的副职、有关股室和二级机构负责人到岳阳监狱开展警示教育。 八、严管厚爱建强队伍。集中精力搞好全员业务培训，坚持每周两训，选定业务骨干授课，采用事先备课、集中观看、交流研讨等方式，认真消化吸收中央纪委下发的18张业务教学光盘以及省、岳阳市纪委监委全员培训班内容，组织《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律检察机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》知识抢答赛和闭卷考试。着力“以案促学”，抽调派驻机构和乡镇纪委干部办理重大案件，市镇纪检监察一体化片（组）定期开展案件讲评。市委高度重视和关心纪检监察干部，树立从监督检查和审查调查一线提拔干部的导向，提拔重用17人，其中，从机关内部选拔6名年轻干部任乡镇党政班子成员。坚持刀刃向内，约谈4人，处分2人。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2033.87

10.97

2022.9

1、局机关

2033.87

10.97

2022.9

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2003.14

1246.28

1037.61

208.67

756.86

30.73

1、局机关

2003.14

1246.28

1037.61

208.67

756.86

30.73

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

12.58

1.89

9.93

0

0.76

1、局机关

12.58

1.89

9.93

0

0.76

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

80.86

80.86

1、局机关

80.86

80.86

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1. 围绕重大决策部署加强政治监督。 2. 配合省委巡视，做好巡视整改。 3. 坚决整治群众身边的腐败和作风问题。 4. 做实监督基本职责 5. 作风建设持续巩固。 6. 保持惩治腐败高压态势。 7. 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 8. 严管厚爱建强队伍。

100%

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效 目标值

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

以加强政治建设为统领，不断增强践行“两个维护”的自觉性

100%

达到预期目标

以整治形式主义、官僚主义为重点，持之以恒加强作风建设

100%

达到预期目标

凝聚监督合力，不断把制度优势转化为治理效能

100%

达到预期目标

规范、精准开展审查调查，巩固反腐败压倒性态势

100%

达到预期目标

继续推进重点领域治理，提升人民群众幸福感、获得感

100%

达到预期目标

强化队伍和组织建设，不断提升纪检监察工作高质量发展的能力和水平

100%

达到预期目标

数量指标

运用四种形态，加大查办案件力度，做到有案必查。当年结案率90%以上

100%

达到预期目标

加大四风问题查处力度

100%

达到预期目标

开展巡察人员培训。年内按照岳阳统一部署，开展异地交叉巡察2批次8个单位，常规巡察8个单位

100%

共完成3轮17个单位的常规巡察任务，发现问题471个。

开展警示教育，每年至少组织一次全市性活动

≥1次

达到预期目标。拍摄制作了专题警示教育片《警钟》。

加大农村信访督办力度，提高“处置率”，化解基层矛盾

≥90%

达到预期目标

时效指标

按时完成绩效目标任务

1年

达到预期目标

成本指标

严格控制在年度预算资金范围内

100%

年中追加预算

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

提升党政机关执行力和公信力，全面从严治党向纵深发展

≥90%

达到预期目标

经济效益

优化资源配置，提高财政资金使用效益

≥90%

达到预期目标

生态效益

形成风清气正的良好政治环境

≥90%

达到预期目标

社会公众或服务对象满意度

群众对党政机关执行力及服务更加满意

≥90%

达到预期目标

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙 寅

监委委员

市纪委

李四维

办公室主任

市纪委

狄长霞

办公室干部

市纪委

评价组组长（签字）：             年    月    日

部门（单位）意见：   部门（单位）负责人（签字）：   年    月    日