中共汨罗市委机关事务管理中心2018年度部门预算公开
目 录
第一部分中共汨罗市委机关事务管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分中共汨罗市委机关事务管理中心2018年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分中共汨罗市委机关事务管理中心2018年度部门预算情况说明
第四部分名称解释
第一部分中共汨罗市委机关事务管理中心单位概况
一、部门职责
1、在市委、市政府的领导下，研究制定市级机关事务管理工作的具体规章制度，并组织实施；会同有关部门推动市委机关后勤改革；
2、协调解决机关后勤工作的有关公共问题，对市委机关后勤管理和服务工作进行业务指导；
3、负责市委机关大院房屋综合管理；负责市级领导住房使用管理及修缮维护管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责市委机关大院及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作；
4、负责市委办公大楼内召开的各类会议的会务、后勤工作；配合市级大型重要会议和重大活动的有关保障工作；
5、负责推进、协调、监督市委机关内院公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传工作；
6、负责市委机关大院的安全保卫、消防、绿化等后勤保障工作；
7、负责关系在市委、市人大、市政府、市政协异地交流的领导以及市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务和管理；
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
内设机构4个，包括：办公室、财务室、三城同创领导小组办公室、反恐怖办公室。
三、部门预算单位构成
中共汨罗市委机关事务管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有中共汨罗市委机关事务管理中心本级。
第二部分中共汨罗市委机关事务管理中心2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《部门收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》。（公开表格附后）
第三部分中共汨罗市委机关事务管理中心2018年度部门预算情况说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括用于市委大院维护管理、市委食堂专项经费。
一、部门收支总体情况
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算收入总计263.89万元，比2017年预算增加7.72万元；本年预算支出总计 263.89万元，比2017年预算增加7.72万元。主要是公用经费预算提标，比上年有所增加。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 263.89 万元，其中：经费拨款256.89 万元，上年结转7万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出263.89万元，支出全部为一般公共服务支出，其中：其他一般公共服务支出114.29万元， 其他群众团体事务支出149.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入263.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为137.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为126万元，其中：市委大院维护管理72万元，市委食堂专项54万元。
三、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为1.98万元，其中，公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。比2017年决算数减少0.92万元，减少31.7% ,比2017年预算数减少0.01万元，减少0.5%。减少原因主要是节缩我单位公务接待。
四、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算10.16万元，比2017年增加1.1万元，原因主要是增加了其他商品和服务支出预算。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算总额 5万元，其中采购货物预算3万元，采购工程预算0万元，采购服务预算2万元。
③国有资产占用情况。截至2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
④预算绩效情况的说明。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出263.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出126万元，项目2个，全部实行项目支出绩效目标管理。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
