2018年度

汨罗市委机关事务管理中心部门决算

目    录

第一部分中共汨罗市委机关事务管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2018年中共汨罗市委机关事务管理中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度中共汨罗市委机关事务管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分

2018年部门机关事务管理中心部门基本概况

一、主要职责：

市委机关事务管理中心是整个市委大院的后勤服务中心，负责市委大院安全保卫、环境卫生、水电路、房屋及其他基础设施维修，做好扶贫帮困工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。1、市委机关事务管理中心办公室；2、财务室；3三城同创领导小组办公室;4、反恐怖办公室。现有人员编制16名，其中：事业全额编制16名，实有人员16人,遗属5人。

（二）决算单位构成。纳入2018年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市机关事务服务中心本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计488.71万元，与2017年相比，增加79.71万元，增长16.31%，主要是因为后勤业务量增加，开支增大。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计488.71万元，其中财政拨款收入488.71万元，占100%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计488.71万元，其中基本支出272.35万元，占55.73%；项目支出216.36万元，占44.27%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计488.71万元，与2017年相比，增加79.71万元，增长16.31%，主要是因为后勤服务业务量增大，开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出488.71万元，占本年支出合计100%，与2017年相比，财政拨款支出增加79.71万元，增长16.31%，主要是因为后勤业务量增大，开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出488.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）/行政运行支出272.35万元，占55.73%，一般公共服务（类）/项目支出216.36万元，占44.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为263.89万元，支出决算数为

488.71万元，完成年初预算数185.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）机关服务等相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为125.26万元，支出决算数为199.01万元，完成年初预算数的173.75%，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资津补贴提标、绩效工资增加，退休费及住房公积金预算过低。

2、一般公共服务支出机关事务（类）机关服务等相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为10.16万元，支出决算数为49.66万元，完成年初预算数的488.78%，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资津补贴提标、绩效工资增加，部门联点及扶贫等单位拨款支出未纳入预算。

3、一般公共服务支出（类）机关服务等相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算数为126万元，支出决算数为216.36万元，完成年初预算的171.71%，决算数大于年初预算数主要原因是市委大院安全保卫，环境卫生、水电与房屋等 其他公用设施的维修维护增加，临聘人员工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）机关服务等相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初未造预算，机关事业单位基本养老保险费支出决算数为23.68万元。

六，一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出272.35万元：其中工资福利支出222.69万元，占基本支出的73.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、医疗保险、等其它社会保障。商品和服务支出49.66万元，占基本支出的18.23%，其中包括会议费、办公费、水电费、维修维护费等其他支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.76万元，支出决算数为2.1万元，完成预算数的119.31%，其中公务接待费支出2.1万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算数0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算数为2.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算数0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算数为2.1万元，全年共接待来访团组140个，来宾150人次，主要是相互学习，考察先进管理及推动接待工作。

2、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数0万元，其中：公务用车购置费0万，无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支业务，所以政府性基金预算支出表”08表“为空。

九、其他重要事项情况说明

根据财政预算绩效管理的要求，我单位在2018年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本单位2018年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费总额272.35万元，其中人员经费199.01万元，公用经费49.66万元，机关事业单位养老保险缴费23.68万元，主要原因是因为增人增资经费津补贴提标、绩效工资临聘人员工资增加。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截止2018年年底固定资产累计949.8万元（其中房屋809万，通用设备10.97万，专用设备128.71万，交通运输设备0万（公务车0台），电器设备0万，电子产品及通讯设备0万，家具用具及其他1.07万）

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）这行，一般商品和服务支出安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、后勤费、会议费、福利费、日常维修费、取暖费、物业管理费以及其他费用。专项经费用于市委大院办公及宿舍区公共区域的服务项目。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费支出。

（三）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

汨罗市机关事务服务中心2018年决算公开表 (2)(2).xls