目 录
第一部分汨罗市机关事务服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分汨罗市机关事务服务中心单位概况
一、部门职责
（一）汨罗市机关事务服务中心主要职责：负责全市“四公一中心”工作，即公务接待、公共节能、办公用房、公车管理和后勤服务中心等工作。
1、负责市委机关事务工作。
2、负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。
3、负责市委、市政府公务接待工作，对全市公务接待工作进行指导。
4、负责市直行政事业单位的办公用房实施管理，制订相关管理制度监督执行。
5、按规定指导并组织实施、监督市直机关后勤服务工作。
6、完成市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市机关事务服务中心内设机构包括：1、事务中心办公室；2、接待服务股；3、办公用房管理股；4、基建维修股；5、公共机构节能股；6、财务室；现在在职在岗人员21人。
（二）决算单位构成。汨罗市机关事务服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市机关事务服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计580.27万元。与上年相比，减少89.18万元，减少13.32%，主要是因为市委公务接待专项是由财政局采购办安排预算资金，根据实际公务接待发生费用按季度上报经采购办审核据实报销，年初预算不由本级单位编制，2020年初市委接待服务中心合并入本单位，经请示市委、市政府领导同意，报财政局批准，将公务接待账另立专项单独入账，所以收支总金额减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计580.27万元，其中：财政拨款收入580.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计580.27万元，其中：基本支出338.1万元，占58.27%；项目支出242.17万元，占41.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计580.27万元，与上年相比，减少89.18万元,减少13.32%，主要是因为市委公务接待专项是由财政局采购办安排预算资金，根据实际公务接待发生费用按季度上报经采购办审核据实报销，年初预算不由本级单位编制，2020年初市委接待服务中心合并入本单位，经请示市委、市政府领导同意，报财政局批准，将公务接待账另立专项单独入账，所以收支总金额减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出580.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少89.18万元，减少13.32%，主要是因为市委公务接待专项是由财政局采购办安排预算资金，根据实际公务接待发生费用按季度上报经采购办审核据实报销，年初预算不由本级单位编制，2020年初市委接待服务中心合并入本单位，经请示市委、市政府领导同意，报财政局批准，将公务接待账另立专项单独入账，所以收支总金额减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出580.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出580.27万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为252.91万元，支出决算数为580.27万元，完成年初预算的229.44%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为180.91万元，支出决算为256.85万元，完成年初预算的141.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：汨罗市机关事务服务中心属事业单位，单位的人员经费，遗属人员的生活补助，年初由财政预算安排，退休人员和在职人员的其他工资福利待遇，年初未足额安排预算，部分由自筹，且我单位无其他非税收入，导致人员经费基本支出缺口增大。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为18.77万元，支出决算为81.25万元，完成年初预算的432.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）2020年初市接待服务中心和机关事务管理中心合并成汨罗市机关事务服务中心，全市公务接待工作由我单位接待股负责，全市接待工作较多，办公费用和差旅费相应增加；（2）市委办公大楼七楼全年会务工作由我单位负责，2021年5月起在职人员公车补贴由单位负责发放，支出相应增加。（3）固定资产折旧费44.74万元。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为72万元，支出决算为242.17万元，完成年初预算的336.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）市委大院维护管理年初预算为42万元，支出决算数为79.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委大院维护管理包括大院基础设施设备的维修维护、水电路的维护、办公大楼的电梯维护维修、公共厕所的基础设施维修、公用水电费用、环境卫生清扫保洁人员工资、垃圾处理费用、绿化维护人员工资、安保人员工资等，资金缺口较大。（2）市委机关后勤专项年初预算为30万元，支出决算为162.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关食堂主要供市委大院24家单位近500人员的工作用餐，食堂基础设施设备的维护，厨师及帮厨人员的工资，早、中两餐的食材供应等，导致食堂资金缺口较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出338.1万元，其中：人员经费256.85万元，占基本支出的75.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费81.25万元，占基本支出的24.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修维护费、工会经费、其他交通费用、固定资产折旧费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.63%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.63%，决算数小于预算数的主要原因是响应党的号召，过“紧”日子，节约开支，与上年相比减少0.33万元，减少76.74%,减少的主要原因是响应党的号召，过“紧”日子，节约开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占2.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾25人次，主要是周边县市来本单位考察、学习、交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.58万元，用于召开全市市直机关办公用房摸底规划部署会，人数196人，内容为召开会议场地租金、交通费、文件印刷费等；开支培训费0.99万元，用于开展办公用房管理、公共节能、公务接待等业务知识培训，人数155人，内容为办公费用、培训费、差旅费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额96.01万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出93.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.1万元，占授予中小企业合同金额的96.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金242.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的41.73%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“市委大院维护管理”、“市委机关后勤专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出242.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市委大院维护管理79.93万元，其中：水费2.25万元、电费11.99万元、零星水电维修2.84万元、电梯维护维修0.7万元、绿化、清扫保洁委托业务、卫生费36.93万元、保安劳务费25.22万元；机关后勤专项162.24万元，主要负责食堂综合管理、市级领导用餐管理、市委机关食堂的用餐环境安全、卫生、消防、食材健康、味道可口等后勤保障工作。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对汨罗市机关事务服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出580.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度财政拨款基本支出338.1万元，其中：人员经费256.85万元，占基本支出的75.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费81.25万元，占基本支出的24.03%，其中包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等36.51万元，固定资产折旧费44.74万元；项目支出242.17万元。经费得到保障，整体支出绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“市委大院维护管理”、“市委机关后勤专项”2个项目绩效自评结果。
市委大院维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42万元，执行数为79.93万元，完成预算的190.31%。项目绩效目标完成情况：一是做好大院公共基础设施设备维修维护工作，优化公共区域环境卫生，生活环境舒适；二是确保市委大院安全保卫工作质量，保证各部门单位人员工作有序进行；三是负责大院绿化植被养护，确保绿植四季常绿，改善生态环境，提高城市绿化景观。发现的主要问题及原因：一是市委大院建成年载过久，许多地下管道和电力线路老化严重；二是随着城市发展，人民生活水平提高，导致院内停车场紧张。下一步改进措施：一是整合资金，争取经费对老旧小区改造；二是规划大院停车环境；三是提高绩效指标设置的准确性，改善市委大院工作人员和居民的生活和工作环境，提高社会公众的满意度。
市委机关后勤专项绩效自评综述：一是做好大院工作人员工作日的早、中两餐就餐工作，优化食堂区域用餐环境，力求卫生，舒适；二是确保就餐人员食材质量，保证各部门单位人员用餐愉快，工作有序进行；三是负责食堂用具、餐具卫生、设施设备维护到位、确保用餐安全、改善用餐环境、提高工作效率。发现主要问题及原因：因食堂用餐人数多，财政预算较少，导致机关事务中心经费紧张，资金缺口大，希望今后加大财政预算力度，为中心提供切实保障。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“市委大院维护管理项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
