目 录
第一部分 汨罗市机关事务服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市机关事务服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
汨罗市机关事务服务中心主要职责：负责全市“四公一中心”工作，即公务接待、公共节能、办公用房、公车管理和后勤服务中心等工作。
1、负责市委大院机关各项事务工作。
2、指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。
3、负责市委、市政府公务接待工作，指导全市党政机关国内公务接待工作。
4、对市直行政事业单位的办公用房实施管理，制订相关管理制度监督执行。
5、统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划，规章制度并组织实施。
6、按规定指导并组织实施、监督市直机关后勤服务工作。
7、完成市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市机关事务服务中心单位内设机构包括：1、事务中心办公室；2、接待服务股；3、办公用房管理和基建维修股；4、公共机构节能股；5、财务室；6、政工人事股。现在职在岗人员25人。
（二）决算单位构成。汨罗市机关事务服务中心单位2023年度部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市机关事务服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计664.3万元。与上年相比，减少61.96万元，减少8.53%，主要是因为1、开源节流，公用经费支出减少；2、市委大院老旧小区改造完成，维护管理费用减少，食堂实行精细化管理，厉行节约，减少浪费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计664.3万元，其中：财政拨款收入664.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计664.3万元，其中：基本支出340.9万元，占51.32%；项目支出323.4万元，占48.68%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计664.3万元，与上年相比，减少61.96万元,减少8.53%，主要是因为1、开源节流，公用经费支出减少；2、市委大院老旧小区改造完成，维护管理费用减少，食堂实行精细化管理，厉行节约，减少浪费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出664.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少61.96万元，减少8.53%，主要是因为1、开源节流，公用经费支出减少；2、市委大院老旧小区改造完成，维护管理费用减少，食堂实行精细化管理，厉行节约，减少浪费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出664.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出594.1万元，占89.43%；社会保障和就业支出（类）30.47万元，占4.59%；卫生健康支出（类）13.62万元，占2.05%；住房保障支出（类）26.11万元，占3.93%；教育（类）支出0万元，占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为354.04万元，支出决算数为664.3万元，完成年初预算的187.63%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为150.61万元，支出决算为232.64万元，完成年初预算的154.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度新进3人，人员经费和公用经费增加；2021年度汨罗江酒店33名退休人员并入我单位，相应经费增加；绩效奖励金未纳入年初预算，年底由财政拨款发放，支出决算数增大。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为36.29万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度新进3人，公用经费相应增加。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为102万元，支出决算为323.4万元，完成年初预算的317.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委大院维护管理包括保安人员工资、保洁人员工资、垃圾处理费、绿植养护、灭四害及白蚁消杀、公共区域的水电费缴纳、公共基础设施设备的维修维护等，资金缺口较大；市委机关后勤专项主要提供市委大院各市直单位近400人的工作用餐，负责非汨罗籍领导干部履职期间的食宿经费年初未纳入预算；市委食堂基础设施的维护维修，食堂工勤人员的工资发放及食材购买等，资金缺口也较大。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.11万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的120.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度新进3人，人员工资经费增加，社会保障和就业支出事业单位老养保险缴费相应增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为11.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底决算账务处理进行相应调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.64万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底进行调整，支出分类细化。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.75万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的115.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度新进3人，人员工资经费增加，卫生健康支出事业单位医疗相应增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.58万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的157.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度新进3人，人员工资经费增加，住房保障支出住房公积金相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出340.9万元，其中：
人员经费302.84万元，占基本支出的88.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、事业单位医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效奖励、其他工资福利支出等。
公用经费38.06万元，占基本支出的11.16%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会事务、差旅费、其他交通补助等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0.21万元，完成预算的9.55%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0.21万元，完成预算的9.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行落实中央八项规定精神，对照内控制度，从接待标准、接待规模、审批程序上加强管控，与上年相比减少0.89万元，减少80.91%,减少的主要原因是严格执行落实中央八项规定精神，对照内控制度，从接待标准、接待规模、审批程序上加强管控。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占9.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，因决算金额为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因决算金额为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组1个、来宾18人次，主要是周边县市来我中心进行考察学习、交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，用于开展公共节能机关创建培训，人数12人，内容为公共节能机关创建数据填报培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额69.8万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.8万元。授予中小企业合同金额69.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占授予中小企业合同金额的3.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.86%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市机关事务服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出664.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我单位严格按照市委市政府、省财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按照要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了单位预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。自评份得分97分，达到预期绩效目标。按照财政绩效部门要求随同部门决算一同已经公开了的绩效信息（详情请参照整体支出绩效评价自评报告）。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金323.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因政府性基金预算项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因国有资本经营预算项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“市委大院维护管理”“市委机关后勤专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出323.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市委大院维护管理项目实际支出117.12万元，主要是负责机关大院基础设施管理，为机关工作人员创造良好的工作环境，能更好地为人民群众服务，为大院各住户提供舒适居住环境。市机关后勤专项实际支出206.28万元，主要是负责机关后勤食堂综合管理，保障非汨罗籍领导干部的食宿服务管理工作，为机关工作人员提供环境舒适、卫生、健康的就餐环境和食材等后勤保障工作。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“市委大院维护管理”“市委机关后勤专项”等2个项目绩效自评结果。
市委大院维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为42万元，执行数为117.12万元，完成预算的278.86%。项目绩效目标完成情况：一是确保市委大院、办公楼等公共区域水电路畅通、水电费及时缴纳、其他基础设施定期检查、维护维修到位；二是大院安保人员工资发放及大院秩序正常运转，人身安全得到保障；三是市委大院卫生保洁到位，垃圾处理日产日清，环境舒适；四是市委大院各处绿化养护及景观照明秀美，明亮。发现的主要问题及原因：一是管理水平出现短板，要不断提升自身的业务管理水平，提高绩效指标设置，更好的开展工作；二是随着城市的发展，人民生活水平的提高，为紧跟发展的步伐，提升服务水平，更需要财力的支撑。下一步改进措施：一是建立健全的规章制度，加强管理、提高服务水平；二是进一步加强和财政对接，加强专项资金统筹；三是提高绩效指标设置的准确性，提高大院维护管理工作的满意度。
市委机关后勤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元，执行数为206.28万元，完成预算的343.8%。项目绩效目标完成情况：一是为大院机关单位工作人员提供每天用餐服务，优化用餐环境，力求卫生、舒适；二是确保食材质量，各项工作有序进行；三是食堂餐具及基础设施设备安全，卫生；三是确保非汨罗籍领导干部的食宿服务管理工作；发现主要问题及原因：加强宣传工作力度，加强管理，厉行节约；因食堂用餐人数多，财政预算缺口大，希望加大财政预算力度，为中心提供切实保障。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“市委大院维护管理项目”，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：1、基本支出经费得不到保障，因2021年度汨罗江大酒店33名退休人员并入我单位，经费财政未纳入预算、2023年度乡村振兴工作，我单位派专人驻点工作，公用经费财政未追加，我单位无资金来源，导致资金缺口大；2、专项资金严重缺口，建议根据实际情况增加预算，为服务对象多干事，提升群众的幸福感、获得感。
市委大院维护管理项目支出绩效存在的问题及原因分析为：随着城市发展增快，人民群众对生活和工作质量要求的不断提高，现预算资金已不能满足实际经费开支，导致机关事务中心专项资金紧张，希望加大财政预算支持力度，为中心提供切实保障。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件