汨罗市国土资源局2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 汨罗市国土资源局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 汨罗市国土资源局2018年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
九、整体支出和项目支出绩效申报表
第三部分 汨罗市国土资源局2018年度部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 汨罗市国土资源局单位概况
（一）主要职能
1、承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。
2、承担规范国土资源管理秩序的责任。
3、承担优化配置国土资源的责任。
4、负责规范国土资源权属管理。
5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少
6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
7、承担节约集约利用土地资源的责任。
8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。
9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责矿区的管理，承担保护性开采的特种矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。
11、承担地质环境保护的责任。
12、承担地质灾害预防和治理的责任。
13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件和措施。
14、负责统一监督管理全市测绘工作。
15、管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据会同有关部门编制汨罗市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导、监督各类测绘成果的管理和标志的保护。
16、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
国土资源局工作职能为负责全市国土资源管理工作。现有人数371人，其中：在职292人、退休64人、遗属15人。
（三）部门预算单位构成
从预算单位构成看，我局有一个一级单位和三个二级机构，分别为国土资源局机关、国土局乡镇国土所、土地复垦整理中心、不动产登记中心，共4个单位统一纳入国土资源局预算。
第二部分 汨罗市国土资源局2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《部门预算收支总表》、《收入预算总表》、《支出预算汇总表》、《支出预算分类总表》、《基本支出预算明细表—工资福利支出》、《基本支出预算明细表—一般公共预算支出表》、《基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助》、《政府性基金拨款支出预算表》《“三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
第三部分 汨罗市国土资源局2018年度部门预算情况说明
1、关于国土资源局2018年财政拨款收支预算情况的说明
（1）国土资源局2018年财政拨款收入总预算3432.46万元,较上年预算数增加678.33万元，增长24.63%，主要是人员增加，相应增加工资福利支出（包括基本工资、职务职级并行增加工资、交通补贴、养老保险金、医保金、职业年金等）另外上年住房公积金预算放在对家庭和个人的补助内，同时由于人员增加、标准提高导致办公经费相应增加。另外由于2018年度我局中心工作增加，专项拨款也相应增加171.48万元，增长59.43%。
本年财政拨款包括一般公共预算拨款1734.06万元，政府性基金预算拨款460万元，纳入专户管理的非税收入拨款721.4万元，上年结转517万元。
（2）支出总预算3432.46万元，较上年支出预算增加678.33万元，增长24.63%，主要是增人增资，相应增加养老保险金、医保金、职业年金等，同时办公经费相应增加，另外项目拨款也相应增加了171.48万元，增长59.43%。全部为国土海洋气象支出。
基本支出2972.46万元较上年基本支出增加506.85万元，增长20.56%，明细如下：
① 工资福利支出2238.37万元，较上年数增加359.33
万元，增长19.13%。
②商品和服务支出727.24万元，较上数增加320.24万元，增长78.68%。
③对家庭和个人的支出6.85万元，较上年数减少172.92万元，减少96.19%，主要是将住房公积的预算数178.61万元纳入工资福利支出预算内。
项目支出460万元，较上年预算数增加171.48万元，增长59.43%。包括档案数字化、网络维护费15万，“数字汨罗”地理信息基础工程及编制地图260万，不动产统一登记35万，宅基地和集体土地确权登记发证专项15万，乡镇动态巡查及卫片检查专项15万，清理闲置和低效用地专项10万，地质灾害专项10万，耕地质量等别更新及监测评价工作专项5万，国有建设用地供应计划编制、土地利用规划编制及政府采购专项30万，创建全省地理信息工作示范县专项资金30万，土地变更调查工作专项5万，矿山专项整治经费30万。
2、关于国土资源局2018年财政拨款情况说明
⑴财政当年预算拨款规模变化情况
国土资源局2018年财政当年预算数为3432.46万元，其中财政拨款2915.46万元，比2017年预算数增加291.33万元，主要是因为①增人增资及工资普调、②公务交通补贴、③人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。上年结转517万元。
⑵财政当年预算拨款结构情况
财政当年预算拨款2915.46万元，占总收入的84.94%，其中财政经费拨款1734.06万元，政府性基金拨款460万元，纳入专户管理的非税收入拨款721.4万元。上年结转517万元，占总收入的15.06%。
3、关于国土资源局2018年一般公共预算基本支出情况说明，全年预算总支出3432.46万元，其中基本支出2972.46万元，占86.6%；项目支出460万元，占13.4%。
国土资源局2018年一般公共预算基本支出2972.46万元。其中：
①人员经费2245.22万元，主要包括基本工资877.07万元、津补贴611.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费297.69万元、职业年金缴费119.07万元、职工基本医疗保险缴费111.63万元、其他社会保障费41.33万元、住房公积金178.61万元、其他工资福利支出1.62万元、对家庭和个人的补助支出6.85万元，
②公用经费727.24万元，主要包括办公费20.44万元、印刷费8.76万元、水费2.92万元、电费5.84万元、邮电费8.76万元、差旅费43.8万元、维修（护）费2.92万元、会议费14.6万元、公务接待费32.12万元、工会经费7.73万元、其他交通费用34.26万元、其他商品和服务支出545.04万元（机关党务活动费29.77万元、其他商品和服务支出515.27万元），其他支出0.05万元。
4、关于国土资源局2018年政府性基金预算支出情况的说明，即项目支出460万元。
国土资源局2018年政府性基金预算拨款安排的项目支出460万元：“数字汨罗”地理信息基础工程及编制地图260万，不动产统一登记35万，宅基地和集体土地确权登记发证专项15万，乡镇动态巡查及卫片检查专项15万，清理闲置和低效用地专项10万，地质灾害专项10万，耕地质量等别更新及监测评价工作专项5万，国有建设用地供应计划编制、土地利用规划编制及政府采购专项30万，创建全省地理信息工作示范县专项资金30万，土地变更调查工作专项5万，矿山专项整治经费30万。
5、关于国土资源局2018年“三公”经费预算情况说明
国土资源局2018年“三公”经费预算支出合计为216.8万元，其中无因公出国（境）费用；公务接待费预算数为135.5万，公务用车费81.3万元，全部是公务用车运行维护费为81.3元，无公务用车购置费。公务接待费预算数比2017年预算数140万减少4.5万元、比2017年决算数136.6减少1.1万元，是因为我们坚持厉行节约、控制开支；公务用车运行维护费2018年预算数为81.3万元比2017年预算数83万减少1.7万元、比2017年决算数82减少0.7万元，是因为我们坚持厉行节约、控制开支的结果。
6、关于国土资源局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入全部为一般预算拨款；支出全部为国土资源事务支出。国土资源局2018年预算总收入2915.46万元，上年结转517万元，预算部支出为3432.46万元，无结转下年的。
7、关于国土资源局2018年收入预算情况说明
国土资源局2018年收入预算3432.46万元，本年收入2915.46万元，占总收入的84.94%；包括一般预算拨款经费拨款1734.06万元，纳入专户管理的非税收入拨款721.4万元，政府性基金拨款460万元，上年结转517万元，占总收入的15.06%。
8、关于国土资源局2018年支出预算情况说明
国土资源局2018年支出预算3432.46万元，其中基本支出2972.46万元，占87%；项目支出460万元，占13%。
9、其他重要事项的情况说明
（1）重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明
国土资源局2018年政府性基金预算拨款安排的支出460万元：“数字汨罗”地理信息基础工程及编制地图260万，不动产统一登记35万，宅基地和集体土地确权登记发证专项15万，乡镇动态巡查及卫片检查专项15万，清理闲置和低效用地专项10万，地质灾害专项10万，耕地质量等别更新及监测评价工作专项5万，国有建设用地供应计划编制、土地利用规划编制及政府采购专项30万，创建全省地理信息工作示范县专项资金30万，土地变更调查工作专项5万，矿山专项整治经费30万。
（2）机关运行经费单位机关运行经费财政拨款预算721.4万元，比2017年预算407万元增加314.4万元，主要是因为人员增加导致机关运行经费增加。
⑶政府采购情况2018年度单位政府采购预算支出200万元，其中审批系统电子数据库100万元、大型修缮50万元，办公设备50万元。
⑷国有资产占用情况说明本单位实有公务用车5台。
10、预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出3432.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出预算安排460万元。主要是“数字汨罗”地理信息基础工程及编制地图260万，不动产统一登记35万，国有建设用地供应计划编制、土地利用规划编制及政府采购专项30万，创建全省地理信息工作示范县专项资金30万，土地变更调查工作专项5万，矿山专项整治经费30万等几个方面的考核绩效。数量指标为符合土地利用总体规划数据；质量指标为资源源得到合理利用，保护了地质环境，加强了地灾防治；经济效益指标为节约集约利用土地，整体购置成本降低；服务对象满意程度为得到了群众的好评。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
三公经费预算表
