汨罗市规划局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 汨罗市规划局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市规划局2017年度部门决算表 （附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市规划局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 汨罗市规划局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、岳阳市有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟订与报批本市城乡规划管理方面的规范性文件。
（二）负责组织本市行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划的编制、审查、报批及管理工作。
（三）参与本市行政区域内国土规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、环境综合整治规划和城市抗震防灾规划、人防工程建设（利用）规划、专项规划的编制（修编）工作。
（四）负责城乡规划区内建设工程项目的规划选址工作，核发《建设项目选址意见书》。
（五）负责城市、镇规划区内各项建设用地（含临时用地）以及乡、村规划区内国有土地的规划审批和管理，核发《建设用地规划许可证》。
（六）负责城市、镇规划区内各项建设工程（含临时建设）以及乡、村规划区内国有土地上的建设工程的规划审批和管理，核发《建设工程规划许可证》。
（七）负责乡、村规划区内除农村村民不占用农用地和使用原有宅基地建设村民住宅之外的建设项目的规划审批和管理，核发《乡村建设规划许可证》。
（八）负责对城乡规划的实施情况进行监督检查，依法查处本市行政区划内违反《城乡规划法》的规定进行建设的各类违法建设行为。
（九）负责城市测绘和规划设计单位资质审核以及城市测绘和规划设计市场的管理。
（十）负责本市行政区域内各乡、镇、场及村庄规划编制的指导、检查和监督工作。
（十一）参与全市建设工程（项目）的可行性论证，按有关规定负责组织本市规划设计、城市设计和建筑工程设计方案招标审查、评审、报批；负责建设用地、建设工程规划条件的拟定，参与本市建设工程初步设计的审查；参与建设工程的竣工验收。
（十二）承办市城乡规划委员会办公室的日常工作。
（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局直属市人民政府，下设规划执法大队和城乡勘测规划设计室两个二级机构，内设办公室、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、法规管理股、村镇规划管理股、综合管理股（加挂行政审批股牌子）、财计股、信息中心8个股室。从决算单位构成看，我局有两个二级机构，分别为规划执法大队和城乡勘测规划设计室，统一纳入规划局决算。
第二部分 汨罗市规划局2017年度部门决算表
2017年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后）
第三部分 汨罗市规划局2017年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明。
我单位2017年度决算总收入1137.3万元，比2016年增加201.76万元，增加17.6%；本年决算总支出1137.3元，比2016年增加173.5万元，增加15.2%。2017年决算收支数比2016年收支数都有增加的原因是：① 2016年7月-2016年12月工资普调及2015年2月-2016年12月职务职级并行。②缴纳2016年---2017年社保养老金、2014年10月---2017年12月职业年金③公务交通补贴④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
二、 收入决算情况说明。
2017年规划局总收入1137.3万元，较上年增加201.76万元，增加17.6%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款1009.44万元，占本年收入合计的88.76%，科目分别为：其他一般公共服务支出2万元、一般行政管理事务支出3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.92万元、行政运行415.4万元、城乡社区规划与管理445.57万元、其他城乡社区公共设施支出20万元、土地出让业务支出25.55万元；
（二）其他收入127.86万元，占本年收入合计的11.24%，该项科目为城乡社区规划与管理。
三、 支出决算情况说明。
2017年规划局总支出1137.3万元，较上年决算数增加173.5万元，增加15.2%。本年支出决算各项构成及占比情况如下：
（一）一般公共服务支出2万元，占本年支出合计0.18%。
（二）其他的一般行政管理事务支出3万元，占本年支出合计的0.26%。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出97.92万元，占本年支出合计的8.61%。
（四）行政运行415.4万元，占本年支出合计的36.52%。
（五）城乡社区规划与管理573.43万元，占本年支出合计的50.42%。
（六）其他城乡社区公共设施支出20万元，占本年支出合计的1.76%。
（七）土地出让业务支出25.55万元，占本年支出合计的2.25%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明。
我单位2017年度财政拨款决算收入1009.44万元，比2016年增加185.4万元，增高18.37%；本年财政拨款决算支出1099.44万元，比2016年增加185.4万元，增加18.37%。2017年决算收支数比2016年收支数都有增加的原因是：① 2016年7月-2016年12月工资普调及2015年2月-2016年12月职务职级并行。②缴纳2016年---2017年社保养老金、2014年10月---2017年12月职业年金③公务交通补贴④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出1009.44万元，占本年支出合计的89%，与2016年相比，财政拨款支出增加185.4万元，增加18%，主要是因为① 2016年7月-2016年12月工资普调及2015年2月-2016年12月职务职级并行。②缴纳2016年---2017年社保养老金、2014年10月---2017年12月职业年金③公务交通补贴④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出1009.44万元，均为基本支出，其决算各项构成及占比情况如下：
1、一般公共服务支出2万元，占本年支出合计0.19%。
2、其他的一般行政管理事务支出3万元，占本年支出合计的0.3%。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.92万元，占本年支出合计的9.7%。
4、行政运行415.4万元，占本年支出合计的41.15%。
5、城乡社区规划与管理445.57万元，占本年支出合计的44.14%。
6、其他城乡社区公共设施支出20万元，占本年支出合计的1.99%。
7、土地出让业务支出25.55万元，占本年支出合计的2.53%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
一般公共预算财政拨款基本支出共计1009.44万元，其中人员经费支出814.2万元，占比80.66%，主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个和家庭的补助；公用经费支出合计195.24万元，占比19.34%，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他一般商品和服务支出。人员经费支出含工资福利支出762.63万元和对个人和家庭的补助支出51.57万元。
七、一般公共财政预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市规划局2017年度一般公共财政预算财政拨款“三公”经费决算支出合计18.74万元，完成年初预算数的64.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中公务接待费为18.74万元，完成年初预算数的64.6%，公务用车运行维护费、因公出国费均为0。
汨罗市规划局2017年度一般公共财政预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少18.36万元，降低49.48%。其中，公务接待费18.74万元，较上年决算数减少10.42万元，降低35.73%；公务购置费为0，是因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市规划局2017年度一般公共财政预算财政拨款“三公”经费决算支出中公务接待费18.74万元，主要是业务工作发生的接待费用，全年共接待310批次，2400人次。公务接待批次较去年减少170批，公务接待人数较去年减少1327人次，这是因为我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费开支的良好结果；公务用车运行维护费为0 是因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。
八、关于2017年度预算绩效情况说明
⑴项目基本概况
2017年度预算安排320万控建拆违专项经费、97.04万元城市重点管控区奖励金，用于规范全市范围的建设行为，及时合法合规制止违建行为、拆除违建建筑。
⑵项目资金使用及管理情况
项目资金专门用于控建拆违执法用。
资金管理情况分析。控建拆违执法大队制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
⑶项目组织实施情况 专门成立了控建拆违办公室
⑷项目主要绩效情况分析
1、巡查防控力度加大。按照“全覆盖”要求，实行网格化责任管理，对重点区域重点管控，实行分片分组巡查，确保巡查不留死角，监管不留盲区，建立台账，跟踪防控。2017年全市重点监管区域共查处违法新增建设行为91起，及时处置。
2、即查即拆力度加大。对于发现的新增违法建筑，及时到现场进行违建情况调查，下达责令停止违法建设决定书，一律当场叫停。2017年共现场即查即拆22起，拆除面积5520.33平方米。
3、联合强拆力度加大。联合属地政府、规划、国土等部门，以严格执法、依法行政为基本原则，实行“零容忍”政策，积极稳妥做好控建拆违强拆工作。2017年共查处违法建设444起，累计出动执法队员7500余人次，清汁整改到位18除。组织大型联合拆除行动42次，拆除新增违法建设51起，拆除面积21548.7平方米。"
4、存量违法建设处置力度加大。利用棚户区改造、市重点工程建设及城市提质改造契机，实施对片区存量违法建设一次性整体拆除，实现片区清零。2017年由朱苇副市长亲自带队，组织规划、国土、归义镇近300人，将我市S308线沿线、汨罗江湿地公园片区、老街片区、车站南路原物资局片区、大众南路天慧家园片区、大路铺社区部分组及火车站片区所有棚屋全部拆除，共拆除存量违法建设353处，拆除面积29308平方米，并及时平整场地，用于绿化和公共服务设施建设，赢得了群众的广泛赞誉。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2017年度机关运行经费195.24万元，比2016年减少9.15万元，降低了4.47%，主要是我局厉行节约，控制开支的结果。机关运行经费支出中办公费20万元、印刷费12.37万元、咨询费1.3万元、手续费0.08万元、水费1.34万元、电费3.4万元、邮电费0.2万元、差旅费29.86万元、会议费0.1万元、培训费0.46万元、公务接待费18.74万元、劳务费6.7万元、委托业务费2.35万元、工会经费26.92万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出71.42万元。
（二）政府采购支出决算情况。2017年度政府采购预算140万元，实际完成政府采购0.67万元。
（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
第四部分 名称解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
