2021年度汨罗市不动产登记中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市不动产登记中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表（C）
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、单位支出总体情况表(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十二、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十五、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十六、上年结转支出预算表（政府预算）
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市不动产登记中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。
2、承担规范国土资源管理秩序的责任。
3、承担优化配置国土资源的责任。
4、负责规范国土资源权属管理。
5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少
6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
7、承担节约集约利用土地资源的责任。
8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。
9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责矿区的管理，承担保护性开采的特种矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。
11、承担地质环境保护的责任。
12、承担地质灾害预防和治理的责任。
13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件和措施。
14、负责统一监督管理全市测绘工作。
15、管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据会同有关单位编制汨罗市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导、监督各类测绘成果的管理和标志的保护。
16、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市不动产登记中心只有一个二级机构独立核算。
二、单位预算单位构成
纳入2021年不动产登记中心预算编制范围的预算单位包括：办公室、组织民管部、女职工部、财务资产部、劳动和经济服务部、经审办、职工服务中心等。
三、单位收支总体情况
按照综合预算的原则，汨罗市不动产登记中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入分别为经费拨款、政府性基金拨款、其他收入及上年结转，支出既包括保障机关及单位基本运行的经费，也包括国土海洋气象等支出等专项经费。本单位2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
汨罗市不动产登记中心 2021年收支总预算587.94万元。收、支预算较上年增加124.88万元，上升26.97%，主要因为增人增资。
（一）收入预算
汨罗市不动产登记中心2021年收入预算587.94万元，其中：经费拨款438.94万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款141万，上年结转8万元。较上年预算数463.06万元增加124.88万元，上升26.97%，主要因为增人增资。
（二）支出预算
汨罗市不动产登记中心2021年基本支出预算446.94万元（工资福利支出支出399.48万元，一般商品和服务支出47.45万元），项目支出141万元（专项商品和服务支出141万元）。较上年预算数463.06万元增加124.88万元，上升26.97%，主要因为增人增资。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市不动产登记中心 2021 年一般公共预算拨款支出预算587.94万元， 其中：
1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）事业运行（项）。
年初预算为587.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为446.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费 399.49万元，公用经费47.45 万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为141万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：不动产登记一体化平台建设项目41万元，不动产登记存量数据整合项目100万元。
五、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算141万元，
1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）事业运行（项）。
年初预算为141万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.45万元，比上年增加7.68万元，增长19.31%。主要原因是：增人增资。
（二）“三公”经费预算
本单位2021 年“三公”经费预算数为 22.48万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费 22.48万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少2.42万元，压缩9.72%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算4.8万元，拟召开2次会议，人数48人，内容为落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，为增强全局干职工责任感。培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额9.2万元，其中工程类0万元，货物类9.2万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市不动产登记中心整体支出587.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出141万元，实行项目整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中单位预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市不动产登记中心2021年度单位预算表（表格附后）
