目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 汨罗市不动产登记中心2022年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、湖南省、岳阳市关于不动产登记的法规、规章和政策。负责不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、 材料审核与登簿发证工作。
2、负责制订我市不动产业务规范和工作流程。
3、配合有关行政机关调处全市不动产权属争议。
4、负责不动产登记数据统计、分析、整理、保管和备份以及不动产登记资料的收集、整理、归档工作。
5、负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案,负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押、合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。
6、负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更;负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。
7、负责不动产登记综合平台建设和管理，不动产基础信息的统计和监测，推动不动产信息共享集成等工作。
8、承办市委、市政府及市自然资源局交办的其他工作。
（二）机构设置
汨罗市不动产登记中心共设8个内设机构：综合股受理股、登记一股、登记二股、登记三股、权籍调查股、产权交易中心、档案室和信息中心。
二、部门预算单位构成
我单位属汨罗市自然资源局二级单位，为财政全额拨款事业单位，纳入2022年预算编报范围的预算单位为汨罗市不动产登记中心。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费。本部门2022年没有国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件9、12、14、15、20、22、25、26表均为空。
2022年本部门（单位）收支总预算为566.52万元，较上年预算数545.1万元增加21.42万元，上升3.64%，主要因为增人增资及项目预算增加所致。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算566.52万元，其中：公共财政拨款499.92万元（其中经费拨款499.92万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款66.60万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少21.42万元，下降3.64%，主要因为项目减少。
（二）支出预算
2022年度本单位支出预算 566.52万元，其中：一般公共服务支出78.47万元，住房保障支出32.83万元，城乡社区支出66.6万元，自然资源海洋气象等支出388.62万元。比2021年预算减少21.42万元，其中基本支出较去年增加52.98万元，原因主要是增人增资，项目支出较去年减少74.40万元，原因主要是项目减少，缩减开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算499.92万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为78.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.7%。
2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋事务（款）事业运行（项）。
年初预算为388.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为77.74%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.56%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为499.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费421.45万元，公用经费78.47万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为66.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：城镇房地历史存量数据整合项目58.60万元，省互联网+不动产登记网上“一窗办事”平台接口建设项目5万元，不动产登记证书使用管理费用（包含不动产证书、证明、档案袋等）项目3万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度政府性基金预算拨款支出预算66.60万元，其中：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为66.6万元，占政府性基金预算拨款支出比例为100%。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政事业单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022 年本部门“三公”经费预算数为9.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费 9.6万元。比上年减少12.88万元，降低57.3%，主要原因： 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算4.80万元，拟召开2次会议，人数48人，内容为推进城镇存量房地数据整理利用和进一步改进和完善不动产窗口服务工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为建设房地产交易网签备案系统和落实房地产成交价格申报程序及制定相关制度。无计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算数为0万元。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额59.2万元，其中工程类0万元；货物类59.2万元；服务类0万元。授予中小企业合同金额59.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中下企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标566.52万元，其中基本支出为499.92万元，项目支出66.6万元，全部实行整体支出支出绩效管理。详见附表中部门预算公开表格表27《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》。项目支出66.6万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
