目 录
第一部分汨罗市不动产登记中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市不动产登记中心单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、湖南省、岳阳市关于不动产登记的法规、规章和政策。负责不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、 材料审核与登簿发证工作。
（二）负责制订我市不动产业务规范和工作流程。
（三）配合有关行政机关调处全市不动产权属争议。
（四）负责不动产登记数据统计、分析、整理、保管和备份以及不动产登记资料的收集、整理、归档工作。
（五）负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案,负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押、合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。
（六）负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更;负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。
（七）负责不动产登记综合平台建设和管理，不动产基础信息的统计和监测，推动不动产信息共享集成等工作。
（八）承办市委、市政府及市自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市不动产登记中心共内设7个股室包括：综合股受理股、登记一股、登记二股、登记三股、权籍调查股、产权交易中心、档案和信息中心。
（二）决算单位构成。汨罗市不动产登记中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市不动产登记中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计550.63万元。与上年相比，增加133.6万元，增长32.04%，主要是因为增人增资，项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计550.63万元，其中：财政拨款收入550.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计550.63万元，其中：基本支出414.47万元，占75.27%；项目支出136.16万元，占24.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计550.63万元。与上年相比，增加133.6万元，增长32.04%，主要是因为增人增资，项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出414.47万元，占本年支出合计的75.27%，与上年相比，财政拨款支出增加5.44万元，增长1.33%，主要是因为增人增资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出414.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出33.28万元，占比8.03%；自然资源海洋气象等支出支出348.98万元，占84.2%；住房保障支出支出32.21万元，占7.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为446.94万元，支出决算数为414.47万元，完成年初预算的92.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为47.45万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的70.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国有土地使用权安排的支出（项）。
年初预算为367.28万元，支出决算为348.98万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，控制费用。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出414.47万元，其中：人员经费356.56万元，占基本支出的86.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费57.91万元，占基本支出的13.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费 、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为0.17万元，完成预算的1.77%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算和决算数（因预算数为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为9.6万元，支出决算为0.17万元，完成预算的1.77%，决算数小于预算数的主要原因是最大限度减少了公务接待支出，与上年相比减少23.49万元，减少99.28%,减少的主要原因是最大限度减少了公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算和决算数（因预算数为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费预算和决算数（因预算数为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组0个、来宾28人次，主要是技术部门接洽工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，不动产登记中心没有公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入136.16万元；年初结转和结余0万元；支出136.16万元，其中基本支出0万元，项目支出136.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权安排的支出（款）其他国有土地使用权安排的支出（项）。
年初预算为141万元，支出决算为136.16万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完全完工。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%（因政府采购支出总额为0，无法计算各类百分比占比情况）。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金136.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无国有资本经营预算支出，对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金136.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“不动产一体化平台建设”“不动产登记存量数据整合项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出136.16万元。从评价情况来看，这两个项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“不动产一体化平台建设”、“不动产登记存量数据整合项目”等2个项目绩效自评结果。
“不动产一体化平台建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进了不动产初始库及工作底图精细度；二是将人工成本控制在预算范围之内；三是完成了市县数据更新、成果核查、成果汇总。发现的主要问题及原因：一是要进一步加强项目进度与资金分配之间；二是抓紧落实项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。下一步改进措施：一是改进项目管理办法，加强资金管理；二是联系群众、多了解群众心声，将工作做得更扎实；三是提高绩效指标设置的准确性，提高一体化平台建设工作的满意度。
“不动产一体化平台建设”项目绩效自评综述：努力实现预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等效益指标；预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度。
“不动产存量数据整合”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元，执行数为95.16万元，完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进了不动产初始库及工作底图精细度；二是将人工成本控制在预算范围之内；三是完成了市县数据更新、成果核查、成果汇总。发现的主要问题及原因：一是要进一步加强项目进度与资金分配之间；二是抓紧落实项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。下一步改进措施：一是改进项目管理办法，加强资金管理；二是联系群众、多了解群众心声，将工作做得更扎实；三是提高绩效指标设置的准确性，提高一体化平台建设工作的满意度。
“不动产一体化平台建设”项目绩效自评综述：努力实现预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等效益指标；预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），2021年不动产部门（单位）整体支出绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”；“不动产一体化平台建设”项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”；“不动产登记存量数据整合项目”项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
