目 录
第一部分 汨罗市自然资源局自然资源所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市自然资源局自然资源所单位概况
一、部门职责
(一)、派驻乡镇自然资源所职责
1、负责宣传、贯彻、执行国家和省、市县有关自然 资源管理法律法规、方针和政策；参与编制和实施本行政区 域的国土空间规划，协助做好规划管理工作；
2、负责审批农村宅基地村民建房是否符合村庄规划、 用途管控要求等，其中涉及占用农用地的，协助办理农用地 转用审批手续；
3、协助做好自然资源统一确权登记工作，负责农村 集体土地确权登记发证的初审呈报，并对本辖区内的集体土地上的房屋进行不动产登记；
4、协助开展矿山生态环境的监督保护工作以及地质 灾害监测、防范工作，组织对地质灾害点的监测、预报工作，对地质灾害群测群防工作落实情况进行监督；
5、开展耕地保护措施特别是基本农田保护工作，具体实施基本农田划区定界，协助编制土地开发、整理、复垦计划，并对实施情况进行监督管理；
6、对辖区内的自然资源进行动态巡查，及时发现制 止和报告自然资源违法行为，协助做好自然资源违法案件的调查核实，取证和处理工作；
7、做好辖区内自然资源信访工作，受理辖区内群众 来信，接待群众来访，12345热线办理，及时调处和化解矛 盾，发现重大上访苗头，及时向当地党委，政府和上级主管 部门报告；
8、承办市委、市政府及市自然资源局交办的其他工作。
(二)、派驻园区自然资源所职责
1、负责协调本园区战略规划、总体规划、详细规划、专项规划的编制工作，提出规划要求，并协助园区把控、审 查、优化规划成果等；
2、负责贯彻国家在自然资源方面的政策、法规及标 准，协助园区完善规划管理体系，并监督实施；
3、负责按照园区规划组织土地一级开发可行性研究报告编制工作，配合市自然资源局落实自然资源管理和国土空间规划编制实施有关工作；
4、协助园区建设用地供后监管、建设项目批后管理和自然资源执法监察工作；
5、对园区已报批土地的自然资源动态巡查，及时发 现制止和报告自然资源违法行为，协助做好自然资源违法案 件的调查核实，取证和处理工作；
6、做好园区内自然资源信访工作，受理辖区内群众来信，接待群众来访，12345 热线办理，及时调处和化解矛 盾，发现重大上访苗头，及时向园区管委会和上级主管部门报告；
7、承办市自然资源局和园区管委会交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市自然资源局自然资源所内设机构包括：市派驻自然资源所设置15个派驻乡镇自然资源所和2个派驻园区自然资源所。15个派驻乡镇自然资源所分别为：罗江所、长乐所、三江所、大荆所、神鼎山所、汨罗所、古培所、川山坪所、白水所、白塘所、桃林寺所、屈子祠所、新市所、归义所、弼时所；2个派驻园区自然资源所分别为湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会自然资源所和湖南汨罗高新技术产业开发区长沙飞地园管理办公室自然资源所。
（二）决算单位构成。汨罗市自然资源局自然资源所单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市自然资源局自然资源所单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1453.79万元。与上年相比，增加10.68万元，增长0.74%，主要是因为增资增项。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1453.79万元，其中：财政拨款收入1453.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1453.79万元，其中：基本支出1453.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1453.79万元，与上年相比，增加10.68万元,增长0.74%，主要是因为增资增项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1453.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加10.68万元,增长0.74%，主要是因为增资增项。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1453.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.24万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）支出151.47万元，占10.42%；卫生健康支出（类）支出71.13万元，占4.89%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1126.54万元，占77.49%；住房保障支出（类）支出100.42万元，占6.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1522.91万元，支出决算数为1453.79万元，完成年初预算的95.46%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为133.89万元，支出决算为133.89万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.58万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为71.13万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1127.1万元，支出决算为1126.54万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为100.42万元，支出决算为100.42万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1453.79万元，其中：
人员经费1257.5万元，占基本支出的86.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。
公用经费196.29万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成预算的100%，与上年相比减少15.97万元，减少58.28%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.43万元，全年共接待来访团组125个、来宾728人次，主要是接洽相关业务事项发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市自然资源局自然资源所更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.68万元，用于召开农村土地确权发证事宜会议，人数150人，内容为农村土地确权发证。开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2023年度本单位政府采购支出总额5万元，其中工程类0万元，货物类5万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额5万元，其中：授予小微企业合同金额5万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市自然资源局自然资源所单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市自然资源局自然资源所单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1453.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效项目绩效目标明确合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
部门决算中无项目,所以部门决算无项目绩效评价。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），2023年汨罗市自然资源局自然资源所部门（单位）整体支出绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”；绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件